Výdaje 2016

Tato stránka zveřejňuje seznam výdajů České pirátské strany. Ve výdajích můžete filtrovat doplněním hledaných řetězců do prázdných polí nahoře.

Archiv výdajů roku 2015 je zde Výdaje 2015

No.	Výdaj	↑ Organizační složka	Rozpočtová položka	Účelové vázání	Doklad	Částka [Kč]	Datum proplacení
177	Serverhosting Lori červen až srpen	Technické oddělení	Provozní výdaje		výzva faktura	-1815.00	2016-06-01
211	Proplacení telefonu 04-16	Technické oddělení	Provozní výdaje		vodafone_04_16.pdf	-422.29	2016-06-09
212	Proplacení telefonu 05-16	Technické oddělení	Provozní výdaje		vodafone_05_16.pdf	-422.29	2016-06-09
389	Kódování webu - objednávka	Technické oddělení	Práce a údržba systémů		faktura-web-foltyn.pdf	-4300.00	2016-09-06
395	Serverhosting Lori září až listopad	Technické oddělení	Provozní výdaje		záloha faktura	-1815.00	2016-09-06
672	Wedos disk leden - interní převod	Technické oddělení	Provozní výdaje		Interní převod	-399.00	2016-10-21
674	Hosting pro nenáročné weby - interní převod	Technické oddělení	Provozní výdaje		Interní převod	-1161.60	2016-10-21
676	Proplacení domény kopirovanijezadarmo.cz - interní převod	Technické oddělení	Provozní výdaje		Interní převod	-151.00	2016-10-21
678	Proplacení domény pirati.cz - interní převod	Technické oddělení	Provozní výdaje		Interní převod	-151.00	2016-10-21
680	Proplacení disku Wedos - interní převod	Technické oddělení	Provozní výdaje		Interní převod	-399.00	2016-10-21
682	Master Internet s.r.o. - interní převod	Technické oddělení	Provozní výdaje		Interní převod	-13272.00	2016-10-21
715	Proplacení telefonů- interní převod	Technické oddělení	Provozní výdaje		Interní převod	-422.29	2016-10-22
716	Proplacení telefonů- interní převod	Technické oddělení	Provozní výdaje		Interní převod	-422.29	2016-10-22
768	Prodloužení SSL certifikátu o 1 rok	Technické oddělení	Provozní výdaje		ssls.pdf	-3376.00	2016-11-03
782	4 podstránky	Technické oddělení	Práce a údržba systémů		faktura-web-4podstr.pdf	-5000.00	2016-11-22
819	Serverhosting Lori, prosinec 2016- únor 2017	Technické oddělení	Provozní výdaje		zálohová konečná	-1815.00	2016-12-01
881	nový server	Technické oddělení	Nákup vybavení		zalohova_faktura_905600058.pdf faktura_900600455.pdf dodaci_list_600241.pdf	-44450.00	2016-12-22
895	Aplikace pro podporu finančního workflow pirátské strany I. část	Technické oddělení	Práce a údržba systémů		faktura-vf1_0016_2016.pdf http://pirat.ly/2m9v7	-9300.00	2017-01-05
938	Odměna Ondřej Profant - vedení TO 10,11,12/2016	Technické oddělení	Provozní výdaje		https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2016/11/01/fce-profant/	-6446.32	2017-02-01
34	Poplatky spojené s podáním návrhu na výkon rozhodnutí.	ROZCESTNÍK	Provizorium republikového předsednictva	veřejné peníze	kvrt.jpg	-2420.00	2016-02-23
246	Proplacení náhrady nákladů řízení RK	Republikový výbor	Provozní výdaje RV		interní převod	-300.00
733	STORNO 2016: Cestovné Lysek	Republikový výbor	Provozní výdaje RV		img_20161030_214426.jpg	-0.00
949	STORNO: cestovné	Republikový výbor				-0.00
955	STORNO Ubytování 17 lidí, snídaně 29.1.	Republikový výbor			rv_gm.pdf	-0.00
956	STORNO Cestovne Ondrej Cesik	Republikový výbor			cestovnerv_ondrejcesik.pdf	-0.00
957	STORNO: Cestovné Giuseppe Maiello	Republikový výbor			ricevute_rv_olomouc_001.jpg	-0.00
958	STORNO: Cestovné Mansurov	Republikový výbor			merged_mansurov.pdf	-0.00
959	STORNO: Cestovné Simon Kostadinov	Republikový výbor			merged_kostadinov.pdf storno_kostadinov.png kostadinov_rv3.jpg	-0.00
960	STORNO Cestovné Dana Balcarová	Republikový výbor			jizdenka_olmik_db.pdf	-0.00
961	STORNO: Cestovne Elizabet Kovaceva	Republikový výbor	Provozní výdaje republikového výboru		Dodam	-0.00
						∑ -98260.08
Previous page Next page

Výše uvedené výdaje byly proplaceny jak z darů, tak z veřejných prostředků. Informujeme také podrobněji o využití veřejných peněz.

• Požádat o proplacení výdaje
• proplaceni

• Vystavování a zasílání dokladů