Výdaje 2015

Tato stránka zveřejňuje seznam výdajů České pirátské strany. Ve výdajích můžete filtrovat doplněním hledaných řetězců do prázdných polí nahoře.

Archiv výdajů roku 2014 je zde Výdaje 2014

No.	Výdaj	Organizační složka	↓ Rozpočtová položka	Účelové vázání	Doklad	Částka [Kč]	Datum proplacení

309	Vlajky Prague pride	Mediální tým	Propagace strany	veřejné peníze	Faktura mailem Faktura sken	-1012.42	2015-07-22
372	Letáky Pride2015	Mediální tým	Propagace strany	veřejné peníze	pride.pdf	-2178.00	2015-09-01
408	Materiál na výrobu placek	Mediální tým	Propagace strany	veřejné peníze	faktura-vf1_1315_2015.pdf	-4618.00	2015-09-14
437	Zálohová platba za plastové náramky	Mediální tým	Propagace strany	veřejné peníze	zalohova_faktura_150800087_2_.pdf	-21780.00	2015-09-30
452	Piráti pomáhají (Akce solidarita)	Mediální tým	Propagace strany	veřejné peníze	záloha Doklady	-4000.00	2015-10-16
461	Platba za plastové náramky (doplatek)	Mediální tým	Propagace strany	veřejné peníze	faktura_150100633.pdf	-21780.00	2015-10-22
515	Propagační materiály na Cannafest 2015 (filtry)	Mediální tým	Propagace strany	veřejné peníze	187_pirati.pdf	-4477.00	2015-11-14
516	Proplacení poštovného (rozeslání propagačních materiálů)	Mediální tým	Propagace strany	veřejné peníze	skenpodacichlistku.pdf	-428.00	2015-11-14
434	Dotace na tisk Pirátských Listů	Mediální tým	Prezentace práce zastupitelů	veřejné peníze	skmbt_c36015091708560.pdf	-40000.00	2015-09-21
51	Jízdné na RV	Koordinátoři krajských sdružení	Provozní výdaje PO	veřejné peníze	Doklad	-420.00	2015-02-18
64	Proplacení faktury služební telefon	Koordinátoři krajských sdružení	Provozní výdaje PO	veřejné peníze	vodafone_leden.pdf	-40.00	2015-02-28
92	Proplacení služebních telefonů	Koordinátoři krajských sdružení	Provozní výdaje PO	veřejné peníze	vodafone_2.pdf	-422.00	2015-03-18
153	Proplacení služebních telefonů	Koordinátoři krajských sdružení	Provozní výdaje PO	veřejné peníze	vodafone_3.pdf	-252.00	2015-04-27
166	cestovné	Koordinátoři krajských sdružení	Provozní výdaje PO	veřejné peníze	prozatím záloha, doklad dodám jízdenka	-420.00	2015-05-13
171	Tisk vizitek	Koordinátoři krajských sdružení	Provozní výdaje PO	veřejné peníze	tisk_mmm_vizitky.pdf	-726.00	2015-05-14
195	Proplacení služební telefony	Koordinátoři krajských sdružení	Provozní výdaje PO	veřejné peníze	Vodafone	-259.00	2015-05-26
264	Proplacení služebního telefonu	Koordinátoři krajských sdružení	Provozní výdaje PO	veřejné peníze	vodafone_05.pdf	-252.89	2015-07-01
323	Proplacení služebních telefonů	Koordinátoři krajských sdružení	Provozní výdaje PO	volné peníze	vodafone_06.pdf	-252.89	2015-07-31
361	Proplacení telefonu	Koordinátoři krajských sdružení	Provozní výdaje PO	veřejné peníze	vodafone_07.pdf	-252.89	2015-08-28
387	Proplacení telefonu	Koordinátoři krajských sdružení	Provozní výdaje PO	veřejné peníze	vodafone_08.pdf	-252.89	2015-09-07
476	Proplacení telefonu	Koordinátoři krajských sdružení	Provozní výdaje PO	veřejné peníze	vodafone_09.pdf	-257.43	2015-11-03
538	Proplacení telefonu	Koordinátoři krajských sdružení	Provozní výdaje PO	veřejné peníze	vodafone_10.pdf	-252.89	2015-11-24
581	Proplacení telefonů	Koordinátoři krajských sdružení	Provozní výdaje PO	veřejné peníze	posta_11.pdf	-252.89	2015-12-23
251	Učebnice angličtiny	Koordinátoři krajských sdružení	Školení a vzdělávání	veřejné peníze	záloha Faktura	-4575.00	2015-06-30
460	školení o „Povinnostech členů orgánů akciových společností“	Koordinátoři krajských sdružení	Školení a vzdělávání	veřejné peníze	faktura_hodina_pirati.pdf	-3000.00	2015-10-20
546	Pronájem prostor a projektoru na Piratecon Brno 2015	Koordinátoři krajských sdružení	Školení a vzdělávání	veřejné peníze	Faktura	-5500.00	2015-12-03
547	Tvorba A/V záznamu z Pirateconu Brno 2015	Koordinátoři krajských sdružení	Školení a vzdělávání	veřejné peníze	Faktura	-3000.00	2015-12-03
554	Honorář pro Zdeňka Studeníka za Piratecon Brno 2015	Koordinátoři krajských sdružení	Školení a vzdělávání	veřejné peníze	Smlouva	-1700.00	2015-12-11
555	Proplacení prezentace Frank Bold na Pirateconu Brno 2015	Koordinátoři krajských sdružení	Školení a vzdělávání	veřejné peníze	Faktura	-2200.00	2015-12-11
24	ověření podpisu	Technické oddělení	Provozní výdaje	volné peníze	overeni.jpg	-30.00	2015-02-06
						∑ -124592.19
Previous page Next page

Výše uvedené výdaje byly proplaceny jak z darů, tak z veřejných prostředků. Informujeme také podrobněji o využití veřejných peněz.

Související dokumenty

Vystavování a zasílání dokladů