• @cen_f has read permissions
  • @cen_regp has read permissions
  • @cen_fo has delete permissions
  • @zadosti_o_proplaceni has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • @pir_cen_kan-all has delete permissions
  • @cen_wiki has edit permissions

Výdaje 2018

Tato stránka zveřejňuje seznam výdajů České pirátské strany. Ve výdajích můžete filtrovat doplněním hledaných řetězců do prázdných polí nahoře.

No.Výdaj↓ Organizační složkaRozpočtová položkaÚčelové vázáníDokladČástka [Kč]Datum proplacení
332HardwareMediální týmPropagace a podpora svobodného softwaruparo_fsf.pdf faktura-t420.pdf-4870.002018-04-04
333Odměna psavce za 2/2018 Jakub DušánekMediální týmProvozní výdaje mediálního odboruhttps://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/MO/2018/02/jakub-dusanek, https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2017/04/07/psavec-dusanek/, dusanek_faktura_cps_2018004.pdf-18030.002018-05-08
356Natáčení zastupitelstva 21. 2. 2018Mediální týmProvozní výdaje mediálního odborusod_kokot_210218.pdf-500.002018-04-03
358odměna - PR Manager, 03/2017Mediální týmProvozní výdaje mediálního odborufaktura github-56000.002018-04-06
359Odměna psavce za 3/2018 Jakub DušánekMediální týmProvozní výdaje mediálního odboru​faktura smlouva github-17156.002018-04-06
371odměna - konzultant MO, 03/2018Mediální týmProvozní výdaje mediálního odborufaktura smlouva github-12000.002018-04-06
372Pirátské listy - Jarník KvKMediální týmZimník a Jarník Karlovarského krajeazus_brezova_s.r.o._-_piratske_listy_-_jarnik_kvk_paro.pdf-4750.002018-04-05
391FO 391/2018 03/2018 - Střih a pořízení videozáznamu PirateConu o životním prostředíMediální týmProvozní výdaje mediálního odboruskorvanek_faktura2_cps.pdf-10000.002018-04-09
409FO 409/2018 odměna - Vedoucí Týmu odpovídačů, 03/2018, Michal ZacharMediální týmProvozní výdaje mediálního odboru​faktura github-20000.002018-04-10
415FO 415/2018 Monitoring medii 3/2018Mediální týmProvozní výdaje mediálního odborumonitoramedia-1-2018-0011.pdf monitoramedia-2018-0941_1_.pdf-12705.002018-04-10
416FO 416/2018 správa SM za 2/2018Mediální týmProvozní výdaje mediálního odborufaktura-10000.002018-04-11
429FO 429/2018 správa SM za 3/2018Mediální týmProvozní výdaje mediálního odborufaktura-10000.002018-04-12
448FO 448/2018 3d kameraMediální týmOtevřená digitální dílnaproforma_1518005297.pdf, faktura-1118024759.pdf-5372.002018-04-16
449FO 449/2018 3d tiskárnaMediální týmOtevřená digitální dílnainvoice113208.pdf-21978.002018-04-16
450FO 450/2018 Videopráce a střihMediální týmKarviná Generation NEXT: Žij svůj sen!faktura_pirati2.pdf-20500.002018-04-16
451FO 451/2018 grafické práceMediální týmProvozní výdaje mediálního odborufaktura-3000.002018-04-16
452FO 452/2018 LED žárovkaMediální týmProvozní výdaje mediálního odborufaktura-1302.002018-04-16
453FO 453/2018 nákup routeruMediální týmZřízení veřejné wifi v pirátském centru Chrudim201804111721.pdf-799.002018-04-16
470FO 470/2018 kameraMediální týmOtevřená digitální dílnaproformainvoice_180001.pdf, invoice_18366.pdf-4607.002018-04-20
476FO 476/2018 grafické práceMediální týmProvozní výdaje mediálního odborufaktura-3630.002018-04-23
477FO 477/2018 grafické práceMediální týmProvozní výdaje mediálního odborufaktura smlouva-7260.002018-04-23
480FO 480/2018 Nákup počítačůMediální týmPodpora počítačové gramotnosti seniorů518000690.pdf fapc.pdf-16920.002018-04-23
484FO 484/2018 Natáčení zastupitelstvaMediální týmProvozní výdaje mediálního odborusod-kokot_18_04_18.pdf-500.002018-05-03
485FO 485/2018 nákup osvětlovací technikyMediální týmProvozní výdaje mediálního odborufaktura-2814.502018-04-23
506FO 506/2018 složky na dokumenty a jmenovkyMediální týmProvozní výdaje mediálního odborumo_skoleni_kancelarske-potreby.pdf-1948.002018-04-25
513FO 513/2018 VizitkyMediální týmProvozní výdaje mediálního odborufaktura-757.002018-04-26
515FO 515/2018 videoanimace "Data retention"Mediální týmProvozní výdaje mediálního odborufaktura-6000.002018-04-27
540FO 540/2018 účast na Million marihuana march 2018Mediální týmProvozní výdaje mediálního odborufaktura-48000.002018-05-03
551FO 551/2018 nákup techniky pro MOMediální týmProvozní výdaje mediálního odborudoklad_175316993p.pdf-6179.002018-05-03
552FO 552/2018 grafické práceMediální týmProvozní výdaje mediálního odborufaktura-10200.002018-05-03
      ∑ -337777.5 
 

Výše uvedené výdaje byly proplaceny jak z darů, tak z veřejných prostředků. Informujeme také podrobněji o využití veřejných peněz.

Související dokumenty

© Piráti, 2026. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
fo/vydaje/start.txt · Poslední úprava: 01.04.2018 10:50 autor: Jaromir.Beranek