| Výdaj | Doklad | Částka | ↑ Datum proplacení |
|---|
| FO 2755/2018 Cesta na TV Barrandov | taxi_zachar.pdf | -268.00 | 2018-10-31 |
| FO 2756/2018 Cesta na TV Barrandov 3 | taxi_barrandov.pdf | -160.00 | 2018-10-31 |
| FO 3107/2018 Masthead video Youtube | https://wiki.pirati.cz/_media/fo/vydaje/20180310_pirati.pdf | -227020.00 | 2018-10-30 |
| FO 2851/2018 grafika 09/2018 | faktura | -8550.00 | 2018-10-05 |
| FO 2589/2018 cartoon | faktura faktura faktura | -15000.00 | 2018-10-02 |
| FO 2596/2018 pronájem natáčení 13.9. | faktura | -10000.00 | 2018-10-02 |
| FO 2599/2018 facebook září 09/2018 | faktura | -21780.00 | 2018-10-02 |
| FO 2603/2018 doprava petičních stánků TopTrans | faktura | -4937.00 | 2018-10-02 |
| FO 2607/2018 celostátní zahájení kampaně 4.9. Cargo Gallery | faktura | -14450.00 | 2018-10-02 |
| FO 2611/2018 celostátní zahájení kampaně 4.9. řečnický pult | faktura | -3267.00 | 2018-10-02 |
| FO 2849/2018 cestovné 24. - 30. 10 | 28.9.hluboka_n.vltavou_cb_tyn_n.vl..png 25.9.brandys.png 24.9.nymburk.png 30.9.telc_chotebor_havlickuv_brod.png 29.9.tabor_jindrichuv_hradec.png | -2103.00 | 2018-10-02 |
| FO 2850/2018 ubytování Ivan Bartoš Jindřichův Hradec | ubytovani_ivan_bartos_jindrichuv_hradec.jpg | -1300.00 | 2018-10-02 |
| FO 2754/2018 Cesta na TV Barrandov | receipt_b5b0e5f4-8c74-45d0-808d-e65bbe5615c0_ccf25e42-03e8-4db2-bc01-2180d421f2a7.pdf | -236.12 | 2018-10-01 |
| FO 2368/2018 reklama září 01 | vydana_faktura_-_20180049.pdf | -13767.62 | 2018-09-24 |
| FO 2369/2018 Reklama na FB | vydana_faktura_-_20180051.pdf | -21780.00 | 2018-09-24 |
| FO 2370/2018 reklama na FB září | vydana_faktura_-_20180050.pdf | -21780.00 | 2018-09-24 |
| FO 2371/2018 reklama na FB září | vydana_faktura_-_20180052.pdf | -10366.06 | 2018-09-24 |
| FO 2372/2018 Reklama na FB | vydana_faktura_-_20180053.pdf | -21780.00 | 2018-09-24 |
| FO 2387/2018 Reklama na FB | vydana_faktura_-_20180054.pdf | -21780.00 | 2018-09-24 |
| FO 2388/2018 Reklama na FB září | vydana_faktura_-_20180055.pdf | -21780.00 | 2018-09-24 |
| FO 2390/2018 Reklama na FB září | vydana_faktura_-_20180057.pdf | -21780.00 | 2018-09-24 |
| FO 2393/2018 Reklama na FB | vydana_faktura_-_20180058.pdf | -21780.00 | 2018-09-24 |
| FO 2396/2018 Reklama na FB | vydana_faktura_-_20180056.pdf | -21780.00 | 2018-09-24 |
| FO 2408/2018 cesťák Ivan Bartoš 14-16.9. 09/2018 | cestak_ivan_bartos_14.-16.9._a_092018.jpg cestak_ivan_bartos_14.-16.9._b_092018.jpg cestak_ivan_bartos_14.-16.9._c_092018.jpg | -1740.00 | 2018-09-24 |
| FO 2415/2018 cestovné SM manažer Vsetín 08/2018 | faktura | -480.00 | 2018-09-24 |
| FO 2416/2018 video exekuce | faktura | -17000.00 | 2018-09-24 |
| FO 2417/2018 facebook červenec 07/2018 | faktura faktura faktura | -35547.00 | 2018-09-24 |
| FO 2151/2018 odměna šéfredaktor a analytik 08/2018 | faktura smlouva github | -38000.00 | 2018-09-17 |
| FO 2199/2018 cestovné Klatovy, Plzeň, K. Vary | cestovne_k.vary_loket_sokolov_cheb_marianskelazne.jpg | -945.00 | 2018-09-15 |
| FO 2200/2018 cestovné Klatovy, Plzeň, K.Vary | cestovne_klatovy_plzen_k.vary.jpg | -762.00 | 2018-09-15 |
| FO 2204/2018 natáčení Zlín, Vsetín 08/2018 | faktura | -5350.00 | 2018-09-15 |
| FO 2148/2018 odměna konzultant MO 08/2018 | faktura smlouva github | -10000.00 | 2018-09-11 |
| FO 2149/2018 odměna tisková mluvčí 08/2018 | faktura smlouva github | -56000.00 | 2018-09-11 |
| FO 2150/2018 odměna vedoucí odpovídačů 08/2018 | faktura smlouva github | -19500.00 | 2018-09-11 |
| FO 2152/2018 odměna psavec a analytik 08/2018 | faktura smlouva github | -38000.00 | 2018-09-11 |
| FO 2163/2018 odměna SM manažer 08/2018 | faktura smlouva github | -50000.00 | 2018-09-11 |
| FO 1997/2018 internet 2 - podium | vydana_faktura_-_682018.pdf | -3502.00 | 2018-09-08 |
| FO 1998/2018 internet 2 - zvuk | faktura_zvuk_26-8-2018.pdf | -10000.00 | 2018-09-08 |
| FO 1999/2018 internet 2 - spotřební materiál | internet_2_-_spotrebni_material.pdf | -899.00 | 2018-09-08 |
| FO 2052/2018 odměna asistent MO 08/2018 | faktura smlouva github | -12000.00 | 2018-09-07 |
| FO 1890/2018 ubytování Olomouc 08/2018 | ubytovani_olomouc_082018.jpg | -1130.00 | 2018-09-04 |
| FO 1891/2018 parkovani Brno 08/2018 | parkovani_brno_082018.jpg | -450.00 | 2018-09-04 |
| FO 1892/2018 půjčovna šlapadel brno 08/2019 | pujcovna_slapadel_brno_082018.jpg | -750.00 | 2018-09-04 |
| FO 1893/2018 obcerstveni brno 08/2018 | obcerstveni_brno_082018.jpg | -1131.00 | 2018-09-04 |
| FO 2350/2018 polep nové PiCe 2 | faktura_polepy_pice.pdf | -9786.50 | 2018-09-04 |
| FO 1889/2018 podium vejir kladno 08/2018 | faktura | -6100.00 | 2018-09-03 |
| FO 1762/2018 kampaň nenechte se otrávit 8/2018 | faktura | -16000.00 | 2018-08-30 |
| FO 1812/2018 ubytování školení v Olomouci 07/2018 | faktura | -690.00 | 2018-08-24 |
| FO 1790/2018 petiční stánky 1.vlna 08/2018 | faktura faktura | -178112.00 | 2018-08-23 |
| FO 1774/2018 jízdné Ivana Bartoše 08/2018 | jizdne_ivana_bartose_1_082018.jpg, jizdne_ivana_bartose_2_082018.jpg, jizdne_ivana_bartose_3a_082018.jpg, jizdne_ivana_bartose_3b_082018.png | -3645.00 | 2018-08-22 |
| FO 1763/2018 cestovné SM manager 08/2018 | faktura | -474.00 | 2018-08-21 |
| FO 1630/2018 pronájem zvukového studia 08/2018 | faktura | -5445.00 | 2018-08-13 |
| FO 1631/2018 voiceover 08/2018 | faktura | -3500.00 | 2018-08-13 |
| FO 1633/2018 kampaň zachranmeinternet.cz | faktura | -7000.00 | 2018-08-13 |
| FO 1506/2018 odměna asistent MO 07/2018 | faktura smlouva github | -14500.00 | 2018-08-08 |
| FO 1507/2018 odměna tisková mluvčí 07/2018 | faktura smlouva github | -56000.00 | 2018-08-08 |
| FO 1508/2018 odměna konzultant MO 07/2018 | faktura smlouva github | -12000.00 | 2018-08-08 |
| FO 1522/2018 odměna šéfredaktor a analytik 07/2018 | faktura smlouva github | -38000.00 | 2018-08-08 |
| FO 1534/2018 odměna SM manager 07/2018 | faktura smlouva github | -50000.00 | 2018-08-08 |
| FO 1538/2018 odměna psavec a analytik 07/2018 | faktura smlouva github | -36000.00 | 2018-08-08 |
| FO 1584/2018 odměna vedoucí odpovídačů 07/2018 | faktura smlouva github | -19500.00 | 2018-08-08 |
| FO 1556/2018 občerstvení školení Plzeň 07/2018 | faktura | -4999.00 | 2018-08-07 |
| FO 1557/2018 občerstvení školení Brno 07/2018 | faktura | -341.00 | 2018-08-07 |
| FO 1523/2018 media monitoring 07/2018 | faktura | -9559.00 | 2018-08-06 |
| FO 1485/2018 cestovné tisková mluvčí 07/2018 | faktura | -2265.00 | 2018-08-02 |
| FO 1461/2018 Záznam jednání Zastupitelstva MČ Praha 13 | https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2018/06/19/Smlouva-o-dilo-Radovan-Balas/ | -500.00 | 2018-08-01 |
| FO 1464/2018 Honorář za externí spolupráci 7/2018 | faktura | -2000.00 | 2018-08-01 |
| FO 1421/2018 emoce ze stran a lídrů a programové priority 07/2018 | faktura | -45980.00 | 2018-07-27 |
| FO 1402/2018 Průběžná online kampaň 06/2018 | faktura | -13310.00 | 2018-07-24 |
| FO 1346/2018 grafické práce - Jarmila Palatá 06/2018 | faktura | -47100.00 | 2018-07-19 |
| FO 1352/2018 Věci na kreativní činnosti ke stánkům | zapalovaceaneta.pdf norma_.pdf ctvrtky.pdf savo_a_spol.pdf | -699.30 | 2018-07-18 |
| FO 1353/2018 Pití pro účinkující | kofoly.pdf | -179.00 | 2018-07-18 |
| FO 1194/2018 Merch pro Prahu | INTERNÍ PŘEVOD | -40000.00 | 2018-07-17 |
| FO 1344/2018 Analytik a redaktor 06/2018 | faktura github smlouva | -38000.00 | 2018-07-16 |
| FO 1316/2018 desky a propisky | desky_a_tuzky.pdf | -1284.00 | 2018-07-15 |
| FO 1195/2018 kampaň na sociálních sítích #naprahuzměny | faktura | -2500.00 | 2018-07-14 |
| FO 1270/2018 odměna social media manager 06/2018 | faktura smlouva github | -50000.00 | 2018-07-11 |
| FO 1274/2018 odměna šéfredaktor a analytik 06/2018 | faktura smlouva github | -36000.00 | 2018-07-11 |
| FO 1233/2018 Občerstvení pro dobrovolníky | internet_obcerstveni.pdf | -843.00 | 2018-07-10 |
| FO 1234/2018 Tisk petic a letáků | internet_tisk.pdf | -732.00 | 2018-07-10 |
| FO 1235/2018 výroba transparentů - papírnictví | internet_papirnictvi.pdf | -110.60 | 2018-07-10 |
| FO 1236/2018 výroba transparentů - hornbach | internet_transparenty.pdf | -340.00 | 2018-07-10 |
| FO 1240/2018 Zvuk a moderování | zvuk-vc-dopravy-01072018.pdf | -3000.00 | 2018-07-10 |
| FO 1242/2018 media monitoring 06/2018 | faktura | -9559.00 | 2018-07-10 |
| FO 1243/2018 reklama na facebooku 6/2018 - Lička | faktura | -233.11 | 2018-07-10 |
| FO 1244/2018 reklama na facebooku 6/2018 - Drtina | faktura | -86.30 | 2018-07-10 |
| FO 1245/2018 reklama na facebooku 6/2018 - Trnka | faktura | -726.00 | 2018-07-10 |
| FO 1246/2018 reklama na facebooku 6/2018 - Vrobel | faktura | -15862.69 | 2018-07-10 |
| FO 1247/2018 grafické práce 06/2018 | faktura | -10890.00 | 2018-07-10 |
| FO 1249/2018 Vícepráce na pirátské cartoony 06/2018 | faktury | -5700.00 | 2018-07-10 |
| FO 1261/2018 odměna asistent MO 06/2018 | faktura smlouva github | -10000.00 | 2018-07-10 |
| FO 1262/2018 odměna konzultant MO 06/2018 | faktura smlouva github | -12000.00 | 2018-07-10 |
| FO 1266/2018 odměna tisková mluvčí 6/2018 | faktura smlouva github | -56000.00 | 2018-07-10 |
| FO 1267/2018 odměna vedoucí odpovídačů 06/2018 | faktura smlouva github | -19500.00 | 2018-07-10 |
| FO 1181/2018 Tisk šeku pro Vějíř | faktura | -267.00 | 2018-07-04 |
| FO 1180/2018 Odměna - psavec Roman Kučera listopad až červen 2018 | github github github github github github github github smlouva smlouva faktura faktura faktura faktura faktura | -90586.00 | 2018-07-02 |
| FO 1084/2018 Kampaň FB květen 2 | 2018-kveten-2.pdf | -696.37 | 2018-06-26 |
| FO 1083/2018 Facebook květen 1 | 2018-kveten-1.pdf | -3025.00 | 2018-06-23 |
| FO 1085/2018 Kampaň FB květen 3 | 2018-kveten-3.pdf | -867.99 | 2018-06-23 |
| FO 1086/2018 Kampaň FB červen 1 | 2018-cerven-1.pdf | -21563.01 | 2018-06-23 |
| FO 1087/2018 Kampaň FB červen 2 | 2018-cerven-2.pdf | -333.66 | 2018-06-23 |
| FO 1048/2018 Merch-propisky, zapalovače Pirlisty-senát 78. | ales_pirlisty_25k.pdf, fa_propisky.jpg, fa_propisky.jpg INTERNÍ PŘEVOD | -40369.00 | 2018-06-19 |
| FO 970/2018 Sazba Pirátských listů 05/2018 | faktura | -83700.00 | 2018-06-12 |
| FO 845/2018 grafické práce 05/2018 | faktura | -5445.00 | 2018-06-11 |
| FO 925/2018 odměna social media manager 05/2018 | faktura smlouva github | -50000.00 | 2018-06-08 |
| FO 927/2018 odměna asistent MO 05/2018 | daniel_galuszka_odmena_05_2018.pdf smlouva github | -18000.00 | 2018-06-08 |
| FO 940/2018 Analytik a redaktor 05/2018 | faktura github | -38000.00 | 2018-06-08 |
| FO 920/2018 media monitoring 05/2018 | faktura | -9559.00 | 2018-06-07 |
| FO 926/2018 konzultant MO 05/2018 | faktura smlouva github | -12000.00 | 2018-06-07 |
| FO 936/2018 Vedoucí odpovídačů 05/2018 | faktura smlouva github | -19500.00 | 2018-06-07 |
| FO 938/2018 Šéfredaktor a analytik 05/2018 | faktura smlouva github | -38000.00 | 2018-06-07 |
| FO 939/2018 Tisková mluvčí 05/2018 | faktura smlouva github | -50000.00 | 2018-06-07 |
| FO 872/2018 Jakub Dvořák - 1.grafický obsah 06/2018 | faktura | -6800.00 | 2018-06-05 |
| FO 873/2018 Jakub Dvořák - 2.grafický obsah 06/2018 | faktura | -5900.00 | 2018-06-05 |
| FO 874/2018 Jakub Dvořák - 3.grafický obsah 06/2018 | faktura | -5300.00 | 2018-06-05 |
| FO 875/2018 Jarmila Palatá - grafické práce 05/2018 | faktura | -7800.00 | 2018-06-05 |
| FO 891/2018 reklama na facebooku 01/05/2018 | faktura | -201.76 | 2018-06-05 |
| FO 892/2018 reklama na facebooku 02/05/2018 | faktura | -11359.64 | 2018-06-05 |
| FO 893/2018 nákup baterií 06/2018 | faktura | -258.00 | 2018-06-05 |
| FO 798/2018 Vedoucí odpovídačů 04/2018 | faktura github smlouva | -19500.00 | 2018-06-04 |
| FO 797/2018 Grafické práce 05/2018 | faktura | -4235.00 | 2018-05-29 |
| FO 808/2018 grafické práce 05/2018 | faktura | -3630.00 | 2018-05-29 |
| FO 785/2018 voiceover k 5 videím 05/2018 | faktura | -5000.00 | 2018-05-27 |
| FO 748/2018 Zapůjčení valníku + benzín | pujcenivalniku.pdf benzindododavkymmm.pdf | -4240.00 | 2018-05-24 |
| FO 742/2018 nákup příslušenství pro potřeby MO | faktura | -941.00 | 2018-05-22 |
| FO 726/2018 Umělecké vystoupení - Jiří Peč | jiripec.pdf jiripec1.pdf | -1500.00 | 2018-05-21 |
| FO 727/2018 Umělecké vystoupení - Jan Bína | janbina1.pdf janbina2.pdf | -1500.00 | 2018-05-21 |
| FO 728/2018 Umělecké vystoupení - Pavel Ducháček | pavelduchacek1.pdf pavelduchacek2.pdf | -1500.00 | 2018-05-21 |
| FO 661/2018 Pronájem prostor a catering na mediální školení | 118108_pirati.pdf | -21318.00 | 2018-05-20 |
| FO 670/2018 Samolepky na MMM | fa_18211573.pdf | -290.00 | 2018-05-20 |
| FO 676/2018 Tisk na MMM | mmm_tisk_.pdf | -170.00 | 2018-05-20 |
| FO 702/2018 SD karta | faktura | -754.00 | 2018-05-16 |
| FO 626/2018 Cestovné na základní školení KoDo 24.4.2018 | doklady_cestovne_24_4_2018.jpg | -286.00 | 2018-05-11 |
| FO 629/2018 Papírky na MMM | faktura_213_1_.pdf | -11800.00 | 2018-05-11 |
| FO 606/2018 Šéfredaktor a analytik | faktura smlouva github | -38000.00 | 2018-05-10 |
| FO 614/2018 konzultant MO | faktura smlouva github | -12000.00 | 2018-05-10 |
| FO 571/2018 Propagační předměty | faktura | -500000.00 | 2018-05-09 |
| Odměna psavce za 2/2018 Jakub Dušánek | https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/MO/2018/02/jakub-dusanek, https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2017/04/07/psavec-dusanek/, dusanek_faktura_cps_2018004.pdf | -18030.00 | 2018-05-08 |
| FO 566/2018 Tisková mluvčí odměna 04/2018 | faktura smlouva github | -56000.00 | 2018-05-08 |
| FO 574/2018 Social media manager odměna 04/2018 | faktura github | -50000.00 | 2018-05-08 |
| FO 575/2018 Asistent MO | faktura https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2018/04/01/asistent-mo-gal/ github | -12000.00 | 2018-05-08 |
| FO 484/2018 Natáčení zastupitelstva | sod-kokot_18_04_18.pdf | -500.00 | 2018-05-03 |
| FO 540/2018 účast na Million marihuana march 2018 | faktura | -48000.00 | 2018-05-03 |
| FO 551/2018 nákup techniky pro MO | doklad_175316993p.pdf | -6179.00 | 2018-05-03 |
| FO 552/2018 grafické práce | faktura | -10200.00 | 2018-05-03 |
| FO 515/2018 videoanimace "Data retention" | faktura | -6000.00 | 2018-04-27 |
| FO 513/2018 Vizitky | faktura | -757.00 | 2018-04-26 |
| FO 506/2018 složky na dokumenty a jmenovky | mo_skoleni_kancelarske-potreby.pdf | -1948.00 | 2018-04-25 |
| FO 476/2018 grafické práce | faktura | -3630.00 | 2018-04-23 |
| FO 477/2018 grafické práce | faktura smlouva | -7260.00 | 2018-04-23 |
| FO 485/2018 nákup osvětlovací techniky | faktura | -2814.50 | 2018-04-23 |
| FO 451/2018 grafické práce | faktura | -3000.00 | 2018-04-16 |
| FO 452/2018 LED žárovka | faktura | -1302.00 | 2018-04-16 |
| FO 429/2018 správa SM za 3/2018 | faktura | -10000.00 | 2018-04-12 |
| FO 416/2018 správa SM za 2/2018 | faktura | -10000.00 | 2018-04-11 |
| FO 409/2018 odměna - Vedoucí Týmu odpovídačů, 03/2018, Michal Zachar | faktura github | -20000.00 | 2018-04-10 |
| FO 415/2018 Monitoring medii 3/2018 | monitoramedia-1-2018-0011.pdf monitoramedia-2018-0941_1_.pdf | -12705.00 | 2018-04-10 |
| FO 391/2018 03/2018 - Střih a pořízení videozáznamu PirateConu o životním prostředí | skorvanek_faktura2_cps.pdf | -10000.00 | 2018-04-09 |
| odměna - PR Manager, 03/2017 | faktura github | -56000.00 | 2018-04-06 |
| Odměna psavce za 3/2018 Jakub Dušánek | faktura smlouva github | -17156.00 | 2018-04-06 |
| odměna - konzultant MO, 03/2018 | faktura smlouva github | -12000.00 | 2018-04-06 |
| Grafické práce | 20180042_pirati.xls | -50000.00 | 2018-04-03 |
| Grafické práce | 20180040_pirati.xls | -8900.00 | 2018-04-03 |
| Natáčení zastupitelstva 21. 2. 2018 | sod_kokot_210218.pdf | -500.00 | 2018-04-03 |
| Analýza Behavio | faktura_20180306.pdf | -22990.00 | 2018-03-29 |
| Otevření kanceláře poslance Ivana Bartoše v Poděbradech | received_10208719544945463.jpeg | -7550.00 | 2018-03-26 |
| Odměna PR Managera 02/2018 - Karolína Sadílková | sadi_lkova_k_-_vydana_faktura_-_20180002.pdfhttps://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/MO/2018/02/karolina-sadilkova | -56000.00 | 2018-03-06 |
| Grafika pro FB, akci na Libeňském mostě a výstavu fotografií | fa_pirati_5_18.pdf | -6600.00 | 2018-03-05 |
| Vyhotovení rozpočtu a příprava výběrových řízení pro MO | hoskovec-001.pdf | -10000.00 | 2018-03-05 |
| Vyhotovení rozpočtu a příprava výběrových řízení pro MO | hoskovec-003.pdf | -10000.00 | 2018-03-05 |
| Monitoring medii | monitoramedia-2018-0383.pdf | -7442.00 | 2018-02-28 |
| Monitoring medii 1/2018 | monitoramedia-2018-0201.pdf | -9922.00 | 2018-02-28 |
| Brožury Mimi & Eunice | permatisk.pdf | -9680.00 | 2018-02-19 |
| odměna PR manažer 1/2018 | karolina_sadilkova_-_20180001.pdf | -27500.00 | 2018-02-11 |
| Odměna psavce za 1/2018 Jakub Dušánek | dusanek_faktura_cps_2018002.pdf https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2017/04/07/psavec-dusanek/, https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/MO/2018/01/jakub-dusanek | -18904.00 | 2018-02-11 |
| Sociální média 01/2018 | faktura-socialni-media-leden-2018.pdf | -10000.00 | 2018-02-07 |
| | | ∑ -3485347.23 | |
|
