• @cen_f has read permissions
  • @ALL has read permissions
  • @cen_fo has delete permissions
  • @financni_tym has delete permissions
  • lukas.novy has no permissions

Provozní výdaje mediálního odboru

rozpočet:
Centrální rozpočet 2018
složka:
Mediální odbor
kapitola:
Výdaje Centrály 2018
kód:
212800001
skladba:
Výdaje v mediální oblasti
registrace:
2018-01-23
limit:
-5590824.00

Dne 24.3. 2018 položka navýšena na 3 775,- na 5 179 775,- na základě interního příjmu i60. ← Příjem z poskytovaní sdílených služeb

Dne 14. 7. 2018 položka navýšena o 1 200,- na 5 180 975,- na základě interního příjmu i97. ←Příjem z poskytovaní sdílených služeb

Dne 24. 7. 2018 položka navýšena o 35 000,- na 5 215 975,- na základě interního příjmu i100. ←Příjem z poskytovaní sdílených služeb

Dne 17. 10. 2018 položka navýšena o 343 645,- na 5 559 620,- na základě interního příjmu i145. ←Příjem z poskytovaní sdílených služeb

Dne 30. 10. 2018 položka navýšena o 19 058,- na 5 578 678,- na základě interního příjmu i170. ← Příjem z poskytovaní sdílených služeb

Dne 30. 10. 2018 položka navýšena o 4 137,- na 5 582 815,- na základě interního příjmu i171. ← Příjem z poskytovaní sdílených služeb

Dne 30. 10. 2018 položka navýšena o 8 009,- na 5 590 824,- na základě interního příjmu i172. ← Příjem z poskytovaní sdílených služeb

Proplacené výdaje

VýdajDokladČástka Datum proplacení
FO 2755/2018 Cesta na TV Barrandovtaxi_zachar.pdf-268.002018-10-31
FO 2756/2018 Cesta na TV Barrandov 3taxi_barrandov.pdf-160.002018-10-31
FO 3107/2018 Masthead video Youtubehttps://wiki.pirati.cz/_media/fo/vydaje/20180310_pirati.pdf-227020.002018-10-30
FO 2851/2018 grafika 09/2018faktura-8550.002018-10-05
FO 2589/2018 cartoonfaktura faktura faktura-15000.002018-10-02
FO 2596/2018 pronájem natáčení 13.9.faktura-10000.002018-10-02
FO 2599/2018 facebook září 09/2018faktura-21780.002018-10-02
FO 2603/2018 doprava petičních stánků TopTransfaktura-4937.002018-10-02
FO 2607/2018 celostátní zahájení kampaně 4.9. Cargo Galleryfaktura-14450.002018-10-02
FO 2611/2018 celostátní zahájení kampaně 4.9. řečnický pultfaktura-3267.002018-10-02
FO 2849/2018 cestovné 24. - 30. 1028.9.hluboka_n.vltavou_cb_tyn_n.vl..png 25.9.brandys.png 24.9.nymburk.png 30.9.telc_chotebor_havlickuv_brod.png 29.9.tabor_jindrichuv_hradec.png-2103.002018-10-02
FO 2850/2018 ubytování Ivan Bartoš Jindřichův Hradecubytovani_ivan_bartos_jindrichuv_hradec.jpg-1300.002018-10-02
FO 2754/2018 Cesta na TV Barrandovreceipt_b5b0e5f4-8c74-45d0-808d-e65bbe5615c0_ccf25e42-03e8-4db2-bc01-2180d421f2a7.pdf-236.122018-10-01
FO 2368/2018 reklama září 01vydana_faktura_-_20180049.pdf-13767.622018-09-24
FO 2369/2018 Reklama na FBvydana_faktura_-_20180051.pdf-21780.002018-09-24
FO 2370/2018 reklama na FB zářívydana_faktura_-_20180050.pdf-21780.002018-09-24
FO 2371/2018 reklama na FB zářívydana_faktura_-_20180052.pdf-10366.062018-09-24
FO 2372/2018 Reklama na FBvydana_faktura_-_20180053.pdf-21780.002018-09-24
FO 2387/2018 Reklama na FBvydana_faktura_-_20180054.pdf-21780.002018-09-24
FO 2388/2018 Reklama na FB zářívydana_faktura_-_20180055.pdf-21780.002018-09-24
FO 2390/2018 Reklama na FB zářívydana_faktura_-_20180057.pdf-21780.002018-09-24
FO 2393/2018 Reklama na FBvydana_faktura_-_20180058.pdf-21780.002018-09-24
FO 2396/2018 Reklama na FBvydana_faktura_-_20180056.pdf-21780.002018-09-24
FO 2408/2018 cesťák Ivan Bartoš 14-16.9. 09/2018cestak_ivan_bartos_14.-16.9._a_092018.jpg cestak_ivan_bartos_14.-16.9._b_092018.jpg cestak_ivan_bartos_14.-16.9._c_092018.jpg-1740.002018-09-24
FO 2415/2018 cestovné SM manažer Vsetín 08/2018faktura-480.002018-09-24
FO 2416/2018 video exekucefaktura-17000.002018-09-24
FO 2417/2018 facebook červenec 07/2018faktura faktura faktura-35547.002018-09-24
FO 2151/2018 odměna šéfredaktor a analytik 08/2018faktura smlouva github-38000.002018-09-17
FO 2199/2018 cestovné Klatovy, Plzeň, K. Varycestovne_k.vary_loket_sokolov_cheb_marianskelazne.jpg-945.002018-09-15
FO 2200/2018 cestovné Klatovy, Plzeň, K.Varycestovne_klatovy_plzen_k.vary.jpg-762.002018-09-15
FO 2204/2018 natáčení Zlín, Vsetín 08/2018faktura-5350.002018-09-15
FO 2148/2018 odměna konzultant MO 08/2018faktura smlouva github-10000.002018-09-11
FO 2149/2018 odměna tisková mluvčí 08/2018faktura smlouva github-56000.002018-09-11
FO 2150/2018 odměna vedoucí odpovídačů 08/2018faktura smlouva github-19500.002018-09-11
FO 2152/2018 odměna psavec a analytik 08/2018faktura smlouva github-38000.002018-09-11
FO 2163/2018 odměna SM manažer 08/2018faktura smlouva github-50000.002018-09-11
FO 1997/2018 internet 2 - podiumvydana_faktura_-_682018.pdf-3502.002018-09-08
FO 1998/2018 internet 2 - zvukfaktura_zvuk_26-8-2018.pdf-10000.002018-09-08
FO 1999/2018 internet 2 - spotřební materiálinternet_2_-_spotrebni_material.pdf-899.002018-09-08
FO 2052/2018 odměna asistent MO 08/2018faktura smlouva github-12000.002018-09-07
FO 1890/2018 ubytování Olomouc 08/2018ubytovani_olomouc_082018.jpg-1130.002018-09-04
FO 1891/2018 parkovani Brno 08/2018parkovani_brno_082018.jpg-450.002018-09-04
FO 1892/2018 půjčovna šlapadel brno 08/2019pujcovna_slapadel_brno_082018.jpg-750.002018-09-04
FO 1893/2018 obcerstveni brno 08/2018obcerstveni_brno_082018.jpg-1131.002018-09-04
FO 2350/2018 polep nové PiCe 2faktura_polepy_pice.pdf-9786.502018-09-04
FO 1889/2018 podium vejir kladno 08/2018faktura-6100.002018-09-03
FO 1762/2018 kampaň nenechte se otrávit 8/2018faktura-16000.002018-08-30
FO 1812/2018 ubytování školení v Olomouci 07/2018faktura-690.002018-08-24
FO 1790/2018 petiční stánky 1.vlna 08/2018faktura faktura-178112.002018-08-23
FO 1774/2018 jízdné Ivana Bartoše 08/2018jizdne_ivana_bartose_1_082018.jpg, jizdne_ivana_bartose_2_082018.jpg, jizdne_ivana_bartose_3a_082018.jpg, jizdne_ivana_bartose_3b_082018.png-3645.002018-08-22
FO 1763/2018 cestovné SM manager 08/2018faktura-474.002018-08-21
FO 1630/2018 pronájem zvukového studia 08/2018faktura-5445.002018-08-13
FO 1631/2018 voiceover 08/2018faktura-3500.002018-08-13
FO 1633/2018 kampaň zachranmeinternet.czfaktura-7000.002018-08-13
FO 1506/2018 odměna asistent MO 07/2018faktura smlouva github-14500.002018-08-08
FO 1507/2018 odměna tisková mluvčí 07/2018faktura smlouva github-56000.002018-08-08
FO 1508/2018 odměna konzultant MO 07/2018faktura smlouva github-12000.002018-08-08
FO 1522/2018 odměna šéfredaktor a analytik 07/2018faktura smlouva github-38000.002018-08-08
FO 1534/2018 odměna SM manager 07/2018faktura smlouva github-50000.002018-08-08
FO 1538/2018 odměna psavec a analytik 07/2018faktura smlouva github-36000.002018-08-08
FO 1584/2018 odměna vedoucí odpovídačů 07/2018faktura smlouva github-19500.002018-08-08
FO 1556/2018 občerstvení školení Plzeň 07/2018faktura-4999.002018-08-07
FO 1557/2018 občerstvení školení Brno 07/2018faktura-341.002018-08-07
FO 1523/2018 media monitoring 07/2018faktura-9559.002018-08-06
FO 1485/2018 cestovné tisková mluvčí 07/2018faktura-2265.002018-08-02
FO 1461/2018 Záznam jednání Zastupitelstva MČ Praha 13https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2018/06/19/Smlouva-o-dilo-Radovan-Balas/-500.002018-08-01
FO 1464/2018 Honorář za externí spolupráci 7/2018faktura-2000.002018-08-01
FO 1421/2018 emoce ze stran a lídrů a programové priority 07/2018faktura-45980.002018-07-27
FO 1402/2018 Průběžná online kampaň 06/2018faktura-13310.002018-07-24
FO 1346/2018 grafické práce - Jarmila Palatá 06/2018faktura-47100.002018-07-19
FO 1352/2018 Věci na kreativní činnosti ke stánkůmzapalovaceaneta.pdf norma_.pdf ctvrtky.pdf savo_a_spol.pdf-699.302018-07-18
FO 1353/2018 Pití pro účinkujícíkofoly.pdf-179.002018-07-18
FO 1194/2018 Merch pro PrahuINTERNÍ PŘEVOD-40000.002018-07-17
FO 1344/2018 Analytik a redaktor 06/2018faktura github smlouva-38000.002018-07-16
FO 1316/2018 desky a propiskydesky_a_tuzky.pdf-1284.002018-07-15
FO 1195/2018 kampaň na sociálních sítích #naprahuzměnyfaktura-2500.002018-07-14
FO 1270/2018 odměna social media manager 06/2018faktura smlouva github-50000.002018-07-11
FO 1274/2018 odměna šéfredaktor a analytik 06/2018faktura smlouva github-36000.002018-07-11
FO 1233/2018 Občerstvení pro dobrovolníkyinternet_obcerstveni.pdf-843.002018-07-10
FO 1234/2018 Tisk petic a letákůinternet_tisk.pdf-732.002018-07-10
FO 1235/2018 výroba transparentů - papírnictvíinternet_papirnictvi.pdf-110.602018-07-10
FO 1236/2018 výroba transparentů - hornbachinternet_transparenty.pdf-340.002018-07-10
FO 1240/2018 Zvuk a moderovánízvuk-vc-dopravy-01072018.pdf-3000.002018-07-10
FO 1242/2018 media monitoring 06/2018faktura-9559.002018-07-10
FO 1243/2018 reklama na facebooku 6/2018 - Ličkafaktura-233.112018-07-10
FO 1244/2018 reklama na facebooku 6/2018 - Drtinafaktura-86.302018-07-10
FO 1245/2018 reklama na facebooku 6/2018 - Trnkafaktura-726.002018-07-10
FO 1246/2018 reklama na facebooku 6/2018 - Vrobelfaktura-15862.692018-07-10
FO 1247/2018 grafické práce 06/2018faktura-10890.002018-07-10
FO 1249/2018 Vícepráce na pirátské cartoony 06/2018faktury-5700.002018-07-10
FO 1261/2018 odměna asistent MO 06/2018faktura smlouva github-10000.002018-07-10
FO 1262/2018 odměna konzultant MO 06/2018faktura smlouva github-12000.002018-07-10
FO 1266/2018 odměna tisková mluvčí 6/2018faktura smlouva github-56000.002018-07-10
FO 1267/2018 odměna vedoucí odpovídačů 06/2018faktura smlouva github-19500.002018-07-10
FO 1181/2018 Tisk šeku pro Vějířfaktura-267.002018-07-04
FO 1180/2018 Odměna - psavec Roman Kučera listopad až červen 2018github github github github github github github github smlouva smlouva faktura faktura faktura faktura faktura-90586.002018-07-02
FO 1084/2018 Kampaň FB květen 22018-kveten-2.pdf-696.372018-06-26
FO 1083/2018 Facebook květen 12018-kveten-1.pdf-3025.002018-06-23
FO 1085/2018 Kampaň FB květen 32018-kveten-3.pdf-867.992018-06-23
FO 1086/2018 Kampaň FB červen 12018-cerven-1.pdf-21563.012018-06-23
FO 1087/2018 Kampaň FB červen 22018-cerven-2.pdf-333.662018-06-23
FO 1048/2018 Merch-propisky, zapalovače Pirlisty-senát 78.ales_pirlisty_25k.pdf, fa_propisky.jpg, fa_propisky.jpg INTERNÍ PŘEVOD-40369.002018-06-19
FO 970/2018 Sazba Pirátských listů 05/2018faktura-83700.002018-06-12
FO 845/2018 grafické práce 05/2018faktura-5445.002018-06-11
FO 925/2018 odměna social media manager 05/2018faktura smlouva github-50000.002018-06-08
FO 927/2018 odměna asistent MO 05/2018daniel_galuszka_odmena_05_2018.pdf smlouva github-18000.002018-06-08
FO 940/2018 Analytik a redaktor 05/2018faktura github-38000.002018-06-08
FO 920/2018 media monitoring 05/2018faktura-9559.002018-06-07
FO 926/2018 konzultant MO 05/2018faktura smlouva github-12000.002018-06-07
FO 936/2018 Vedoucí odpovídačů 05/2018faktura smlouva github-19500.002018-06-07
FO 938/2018 Šéfredaktor a analytik 05/2018faktura smlouva github-38000.002018-06-07
FO 939/2018 Tisková mluvčí 05/2018faktura smlouva github-50000.002018-06-07
FO 872/2018 Jakub Dvořák - 1.grafický obsah 06/2018faktura-6800.002018-06-05
FO 873/2018 Jakub Dvořák - 2.grafický obsah 06/2018faktura-5900.002018-06-05
FO 874/2018 Jakub Dvořák - 3.grafický obsah 06/2018faktura-5300.002018-06-05
FO 875/2018 Jarmila Palatá - grafické práce 05/2018faktura-7800.002018-06-05
FO 891/2018 reklama na facebooku 01/05/2018faktura-201.762018-06-05
FO 892/2018 reklama na facebooku 02/05/2018faktura-11359.642018-06-05
FO 893/2018 nákup baterií 06/2018faktura-258.002018-06-05
FO 798/2018 Vedoucí odpovídačů 04/2018faktura github smlouva-19500.002018-06-04
FO 797/2018 Grafické práce 05/2018faktura-4235.002018-05-29
FO 808/2018 grafické práce 05/2018faktura-3630.002018-05-29
FO 785/2018 voiceover k 5 videím 05/2018faktura-5000.002018-05-27
FO 748/2018 Zapůjčení valníku + benzínpujcenivalniku.pdf benzindododavkymmm.pdf-4240.002018-05-24
FO 742/2018 nákup příslušenství pro potřeby MOfaktura-941.002018-05-22
FO 726/2018 Umělecké vystoupení - Jiří Pečjiripec.pdf jiripec1.pdf-1500.002018-05-21
FO 727/2018 Umělecké vystoupení - Jan Bínajanbina1.pdf janbina2.pdf-1500.002018-05-21
FO 728/2018 Umělecké vystoupení - Pavel Ducháčekpavelduchacek1.pdf pavelduchacek2.pdf-1500.002018-05-21
FO 661/2018 Pronájem prostor a catering na mediální školení118108_pirati.pdf-21318.002018-05-20
FO 670/2018 Samolepky na MMMfa_18211573.pdf-290.002018-05-20
FO 676/2018 Tisk na MMMmmm_tisk_.pdf-170.002018-05-20
FO 702/2018 SD kartafaktura-754.002018-05-16
FO 626/2018 Cestovné na základní školení KoDo 24.4.2018doklady_cestovne_24_4_2018.jpg-286.002018-05-11
FO 629/2018 Papírky na MMMfaktura_213_1_.pdf-11800.002018-05-11
FO 606/2018 Šéfredaktor a analytikfaktura smlouva github-38000.002018-05-10
FO 614/2018 konzultant MOfaktura smlouva github-12000.002018-05-10
FO 571/2018 Propagační předmětyfaktura-500000.002018-05-09
Odměna psavce za 2/2018 Jakub Dušánekhttps://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/MO/2018/02/jakub-dusanek, https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2017/04/07/psavec-dusanek/, dusanek_faktura_cps_2018004.pdf-18030.002018-05-08
FO 566/2018 Tisková mluvčí odměna 04/2018faktura smlouva github-56000.002018-05-08
FO 574/2018 Social media manager odměna 04/2018faktura github-50000.002018-05-08
FO 575/2018 Asistent MOfaktura https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2018/04/01/asistent-mo-gal/ github-12000.002018-05-08
FO 484/2018 Natáčení zastupitelstvasod-kokot_18_04_18.pdf-500.002018-05-03
FO 540/2018 účast na Million marihuana march 2018faktura-48000.002018-05-03
FO 551/2018 nákup techniky pro MOdoklad_175316993p.pdf-6179.002018-05-03
FO 552/2018 grafické prácefaktura-10200.002018-05-03
FO 515/2018 videoanimace "Data retention"faktura-6000.002018-04-27
FO 513/2018 Vizitkyfaktura-757.002018-04-26
FO 506/2018 složky na dokumenty a jmenovkymo_skoleni_kancelarske-potreby.pdf-1948.002018-04-25
FO 476/2018 grafické prácefaktura-3630.002018-04-23
FO 477/2018 grafické prácefaktura smlouva-7260.002018-04-23
FO 485/2018 nákup osvětlovací technikyfaktura-2814.502018-04-23
FO 451/2018 grafické prácefaktura-3000.002018-04-16
FO 452/2018 LED žárovkafaktura-1302.002018-04-16
FO 429/2018 správa SM za 3/2018faktura-10000.002018-04-12
FO 416/2018 správa SM za 2/2018faktura-10000.002018-04-11
FO 409/2018 odměna - Vedoucí Týmu odpovídačů, 03/2018, Michal Zacharfaktura github-20000.002018-04-10
FO 415/2018 Monitoring medii 3/2018monitoramedia-1-2018-0011.pdf monitoramedia-2018-0941_1_.pdf-12705.002018-04-10
FO 391/2018 03/2018 - Střih a pořízení videozáznamu PirateConu o životním prostředískorvanek_faktura2_cps.pdf-10000.002018-04-09
odměna - PR Manager, 03/2017faktura github-56000.002018-04-06
Odměna psavce za 3/2018 Jakub Dušánekfaktura smlouva github-17156.002018-04-06
odměna - konzultant MO, 03/2018faktura smlouva github-12000.002018-04-06
Grafické práce20180042_pirati.xls-50000.002018-04-03
Grafické práce20180040_pirati.xls-8900.002018-04-03
Natáčení zastupitelstva 21. 2. 2018sod_kokot_210218.pdf-500.002018-04-03
Analýza Behaviofaktura_20180306.pdf-22990.002018-03-29
Otevření kanceláře poslance Ivana Bartoše v Poděbradechreceived_10208719544945463.jpeg-7550.002018-03-26
Odměna PR Managera 02/2018 - Karolína Sadílkovásadi_lkova_k_-_vydana_faktura_-_20180002.pdfhttps://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/MO/2018/02/karolina-sadilkova-56000.002018-03-06
Grafika pro FB, akci na Libeňském mostě a výstavu fotografiífa_pirati_5_18.pdf-6600.002018-03-05
Vyhotovení rozpočtu a příprava výběrových řízení pro MOhoskovec-001.pdf-10000.002018-03-05
Vyhotovení rozpočtu a příprava výběrových řízení pro MOhoskovec-003.pdf-10000.002018-03-05
Monitoring mediimonitoramedia-2018-0383.pdf-7442.002018-02-28
Monitoring medii 1/2018monitoramedia-2018-0201.pdf-9922.002018-02-28
Brožury Mimi & Eunicepermatisk.pdf-9680.002018-02-19
odměna PR manažer 1/2018karolina_sadilkova_-_20180001.pdf-27500.002018-02-11
Odměna psavce za 1/2018 Jakub Dušánekdusanek_faktura_cps_2018002.pdf https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2017/04/07/psavec-dusanek/, https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/MO/2018/01/jakub-dusanek-18904.002018-02-11
Sociální média 01/2018faktura-socialni-media-leden-2018.pdf-10000.002018-02-07
  ∑ -3485347.23 

Neproplacené výdaje

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.