Rezerva předsednictva
- rozpočet:
- Centrální rozpočet na rok 2017
- složka:
- Republikové předsednictvo
- kapitola:
- Výdaje Centrály 2017
- kód:
- 212500901
- skladba:
- Rezerva předsednictva
- registrace:
- 09-02-2017
- limit:
- -110078.84
- cashflow:
- -720036
Z této položky nelze proplácet, pouze z ní převádět rozhodnutím předsednictva do jiných výdajových položek.
Rozhodnutím předsednictva #6202 3.5. přesunuto 40 000,- ve prospěch položky 212800001(MO, Provozní výdaje mediálního odboru).
Rozhodnutím předsednictva #6133(4) dne 5.5. přesunuto 50 000,- ve prospěch položky 212700001(FO, Provozní výdaje finančního odboru).
Cashflow rezervy bylo 12.5. navýšeno o 750 000,- na základě příjmu z půjčky od Pražského krajského sdružení.
Cashflow rezervy bylo 12.5. navýšeno o 100 000,- na základě příjmu z půjčky od Karlovarského krajského sdružení.
Rozhodnutím RP 7/2017 9(1) (viz.) dne 13.05. převedeno 45 000,- do položky 212700001(FO, Provozní výdaje finančního odboru).
Rozhodnutím RP 7/2017 9(2) (viz.) dne 13.05. převedeno 50 000,- do položky 212500001(RP, Provozní výdaje předsednictva).
Rozhodnutím RP 7/2017 9b (viz.) dne 13.05. převedeno 90 000,- do položky 212600001(AO, Provozní výdaje administrativního odboru).
Rozhodnutím RP #6648 dne 8.06. převedeno 100 000,- do položky 212500001(RP, Provozní výdaje předsednictva).
Rozhodnutím RP #6826 dne 30.06. převedeno 56 000,- do položky 212600201(AO, Příspěvek na volební náklady).
Rozhodnutím RP #6424 dne 14.07. převedeno 50 000,- do položky 212600001(AO, Provozní výdaje administrativního odboru).
Rozhodnutím RP #6747 dne 17.07. převedeno 70 000,- cashflow do položky 212800001(MO, Provozní výdaje mediálního odboru).
Rozhodnutím RP #7015 dne 23.07. převedeno 93 000,- cashflow do položky 212900300(PO, Mzdy a odměny).
Rozhodnutím RP #7100 dne 02.08. převedeno 100 000,- do položky 212500110(Volební kampaň do sněmovny).
Schválením výsledků 19.8. rezerva automaticky navýšena o 19 036 Kč.
Rozhodnutím RP #7100(2) dne 25.08. 100 000,- vráceno do rezervy a bezprostředně převedeno do položky 212500001(Provozní výdaje předsednictva).
Automatickou opravou 4.9. položka navýšena o 28 750.00 Kč neočekávaného příjmu.
Stornováním předchozího převodu, položka opět snížena.
Na základě neočekávaného interního příjmu i37 položka navýšena o 3 000,- Kč na 141 036 Kč. ← Příjem z poskytovaní sdílených služeb
Na základě neočekávaného interního příjmu i38 položka navýšena o 14 520,- Kč na 155 556 Kč. ← Příjem z poskytovaní sdílených služeb
Na základě neočekávaného interního příjmu i39 položka navýšena o 12 000,- Kč na 167 556 Kč. ← Příjem z poskytovaní sdílených služeb
Na základě neočekávaného interního příjmu i44 položka navýšena o 2 100,- Kč na 169 656 Kč. ← Příjem z poskytovaní sdílených služeb
Na základě neočekávaného interního příjmu i45 položka navýšena o 4 000,- Kč na 173 656 Kč. ← Příjem z poskytovaní sdílených služeb
Na základě neočekávaného interního příjmu i46 položka navýšena o 5 000,- Kč na 183 656 Kč. ← Příjem z poskytovaní sdílených služeb
Na základě neočekávaného interního příjmu i47 položka navýšena o 6 000,- Kč na 189 656 Kč. ← Příjem z poskytovaní sdílených služeb
Na základě neočekávaného interního příjmu i48 položka navýšena o 35 189,- Kč na 224 845 Kč. ← Příjem z poskytovaní sdílených služeb
Na základě rozhodnutí předsednictva RP #8747 přesunuto 120 000,- do položky Provozní výdaje administrativního odboru.
Na základě rozhodnutí předsednictva RP #9059 přesunuto 30 000,- do položky Provozní výdaje předsednictva.
Na základě neočekávaného interního příjmu i49 položka navýšena o 9 439.84 Kč na 84 284.84 Kč. ← Příjem z poskytovaní sdílených služeb
Na základě neočekávaného interního příjmu i54 položka navýšena o 8 000.00 Kč na 92 284.84 Kč. ← Příjem z poskytovaní sdílených služeb
Na základě neočekávaného interního příjmu i55 položka navýšena o 8 000.00 Kč na 100 284.84 Kč. ← Příjem z poskytovaní sdílených služeb
Na základě neočekávaného interního příjmu i56 položka navýšena o 8 100.00 Kč na 108 384.84 Kč. ← Příjem z poskytovaní sdílených služeb
Na základě neočekávaného interního příjmu i57 položka navýšena o 847.00 Kč na 109 231.84 Kč. ← Příjem z poskytovaní sdílených služeb
Na základě neočekávaného interního příjmu i58 položka navýšena o 847.00 Kč na 110 078.84 Kč. ← Příjem z poskytovaní sdílených služeb