• @cen_f has read permissions
  • @ALL has read permissions
  • @cen_fo has delete permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Provozní výdaje zahraničního odboru

Template web:rozpocty:polozka-vydaj not found. [Click here to create it]
rozpočet:
Centrální rozpočet 2018
složka:
Zahraniční odbor
kapitola:
Výdaje Centrály 2018
kód:
213100001
skladba:
Výdaje v zahraniční oblasti
registrace:
2018-01-23
limit:
-870000

Proplacené výdaje

VýdajDokladČástka↑ Datum proplacení
FO 2884/2018 Doprava přednášejících seminářeletenky.pdf-5894.002018-09-27
FO 2494/2018 Překlad článku od EFFfa201847.pdf-1830.002018-09-26
FO 1968/2018 Odměny pro vedoucí ZO - srpen 2018marketagregorova-2018-0022_1_.pdfgithub-11080.002018-09-08
FO 2087/2018 Náklady na dopravu na Slovenskokm_c25818090509182.pdf https://mapy.cz/s/31ROg-1286.452018-09-08
FO 1518/2018 Odměny pro vedoucí ZO - červenec 2018marketagregorova-2018-0019.pdf, https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/ZO/2018/07/marketa-gregorova-16800.002018-08-08
FO 1199/2018 Odměny pro vedoucí ZO - červen 2018marketagregorova-2018-0016_1_.pdf https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/ZO/2018/06/marketa-gregorova-17290.002018-07-10
FO 1470/2018 Zpáteční letenky do Barcelonyyour_electronic_ticket-emd_receipt.pdf, your_electronic_ticket-emd_receipt_1_.pdf-10160.002018-07-09
FO 1451/2018 Ubytování v Barceloněbarcelona_ceep2018_ubytovani.jpg-3358.242018-07-02
FO 855/2018 Odměny pro vedoucí ZO - květen 2018marketagregorova-2018-0015.pdf https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/ZO/2018/05/marketa-gregorova-16480.002018-06-08
FO 809/2018 Doprava Praha-Lublaň-Prahamarketagregorova-2018-0011.pdf-4242.002018-05-29
FO 812/2018 Zpáteční letenka Praha-Helsinkymarketagregorova-2018-0012.pdf-5615.002018-05-29
FO 735/2018 Občerstvení v průběhu školeníobcerstveni_sk.jpg, obed_sk.jpg-2744.002018-05-22
FO 688/2018 Ubytování v Lublanimarketagregorova-2018-0010.pdf-5363.002018-05-17
FO 536/2018 Odměny pro vedoucí ZO - duben 2018marketagregorova-2018-0008_1_.pdf https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/ZO/2018/04/marketa-gregorova-12180.002018-05-08
FO 597/2018 Mzdy a odvody 04/2018vse-4-18.pdf zo-04-18.pdf https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/2018/04-150.002018-05-08
Doprava a ubytování na Think Twice 2018hotel_-_israel.pdf, kiwi_letenka.pdf, listky.pdf, think-twice-dpp_v3.pdf-11971.482018-04-23
FO 483/2018 Proplacení slovenské dálniční známkyimg_20180422_152216.jpg-1267.002018-04-23
Doprava na PiSeCon 2018itinerar_mnichov_1.pdf-2388.002018-02-21
Ubytování Pisecon - 2. pokojmarketagregorova-2018-0003.pdf-5381.562018-02-19
Ubytování Pisecon - 1. pokojmarketagregorova-2018-0001.pdf-5365.002018-02-11
  ∑ -140845.73 

Neproplacené výdaje

VýdajDokladČástkaDatum proplacení
[STORNO] Ubytování Pisecon - 1.pokojmarketagregorova-2018-0001.pdf-0.00
[Zrušeno] FO 2863/2018 Odměny pro vedoucí ZO - září 2018marketagregorova-2018-0025.pdf-0.00
    

Můžete podat žádost o proplacení z této rozpočtové položky.

© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
fo/hospodareni2018/rozpocty/strana/213100001.txt · Poslední úprava: 08.05.2018 22:10 autor: Tobias.Esner