• @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Provozní výdaje personálního odboru

Toto je výdajová rozpočtová položka. Výdajová rozpočtová položka je kolonka rozpočtu, která odhaduje celkové roční výdaje z daného právního důvodu. Z výdajové rozpočtové položky lze čerpat peníze, jakmile byla položka registrována.

rozpočet:
Centrální rozpočet 2018
složka:
Personální odbor
kapitola:
Výdaje Centrály 2018
kód:
212900001
skladba:
Výdaje v personální oblasti
registrace:
2018-01-23
limit:
-5949000

Dne 12. 6. 2018 položka navýšena o 140 000,- na 5 944 000,- na základě interního příjmu i76. ← Příjem z poskytovaní sdílených služeb

Dne 7. 9. 2018 položka navýšena o 5 000,- na 5 949 000,- na základě interního příjmu i126. ← Příjem z poskytovaní sdílených služeb

Proplacené výdaje

VýdajDokladDruh výdajeČástka Datum proplacení
FO 2573/2018 Občerstvení - výběrové řízení 24.9.2018249obcerstvenivyberko.pdfProvozní výdaj-230.002018-10-02
FO 2676/2018 Jmenovky a desky na školení nadcházejících zastupitelůdesky01.pdfProvozní výdaj-1644.002018-09-27
FO 2520/2018 Cesta Brno-Praha-Brnojizdenka_skapova.pdfProvozní výdaj-358.002018-09-26
FO 2138/2018 Odměna KoKs LiK 8/2018fakturagithubsmlouvaProvozní výdaj-10781.002018-09-14
FO 2147/2018 platba airtable 09airtable_9.jpgProvozní výdaj-3249.352018-09-11
FO 2123/2018 KoKS UsKfkak-2318..doc kk-usk-komendaadam-komendaProvozní výdaj-9410.002018-09-10
FO 2110/2018 Odměna - KoKS OlK, 08/2018faktura smlouva githubProvozní výdaj-25836.002018-09-09
FO 2037/2018 Odměna_KoKS_SčK_8/2018https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2018/03/01/kk-sck/githubProvozní výdaj-13600.002018-09-08
FO 2011/2018 Odměna - KoKS KhK, 08/2018faktura smlouva githubProvozní výdaj-29527.002018-09-07
FO 2012/2018 Odměna - KoKS ZlK, 07/2018faktura, Odměna, SmlouvaProvozní výdaj-29658.002018-09-07
FO 2015/2018 KOKS MSK 08/18Smlouva, odměna, faktura.Provozní výdaj-28381.002018-09-07
FO 2016/2018 Odměna - KoKs PlK 08/2018faktura smlouva githubProvozní výdaj-26309.002018-09-07
FO 2018/2018 Odměna KoKS JmK 08/18magdalenaskapova-2018-08.pdf https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/PO/2018/08/magdalena-skapovaProvozní výdaj-23927.002018-09-07
FO 2031/2018 Odměna - KoKS KvK, 08/2018faktura smlouva githubProvozní výdaj-17818.002018-09-07
FO 2032/2018 odměna vedoucí PO 8/2018https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/2018/08 janarohova-2018-0014.pdfProvozní výdaj-42543.002018-09-07
FO 2034/2018 odměna KoKS VYS 08/2018Smlouva, odměna, fakturaProvozní výdaj-34981.002018-09-07
FO 2038/2018 Odměna KoKS Lik 08/2018faktura github smlouvaProvozní výdaj-17636.002018-09-07
FO 2040/2018 Odměna KoKS Pha 08/20182018013_faktura_pirati.pdfgithubProvozní výdaj-33781.002018-09-07
FO 2043/2018 Odměna KoKS - JčK, 08/2018faktura smlouva githubProvozní výdaj-21963.002018-09-07
FO 2045/2018 Odměna - KoKS PaK, 08/2018faktura smlouva githubProvozní výdaj-29636.002018-09-07
FO 2051/2018 Odměna asistentky PO 08/2018michaelakleslova-2018-0010.pdf https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/2018/08 https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2018/07/13/zadavacilistmkleslova/Provozní výdaj-8000.002018-09-07
FO 2055/2018 http://pirat.ly/qv3m3filipdite1-2018-0006.pdfkk-sck-ditefilip-diteProvozní výdaj-22709.002018-09-07
FO 2086/2018 Odměna KoKS - UsK, 08/2018faktura_18160291.pdfgithubProvozní výdaj-19563.002018-09-07
FO 2090/2018 Odměna - KoKS KvK, 08/2018faktura githubProvozní výdaj-12127.002018-09-07
FO 2025/2018 proplácení telefonů 6/2018 (1)prehled_vyuctovani_100093_8002033720_201806_1_.pdfProvozní výdaj-366.032018-09-05
FO 1973/2018 proplácení telefonů 8/2018vase_vodafone_vyuctovani_cislo_8002123468.pdfProvozní výdaj-15658.922018-09-04
FO 1863/2018 proplácení telefonů 7/2018 (1)vase_vodafone_vyuctovani_cislo_8002044744_1_.pdfProvozní výdaj-390.672018-08-27
FO 1601/2018 Cesta na předprázdninové setkání koordinátorůmapkapraha1.jpgProvozní výdaj-445.502018-08-24
FO 1813/2018 cestovné teambuilding Šárka Václavíková 08/2018faktura, fakturaProvozní výdaj-2898.002018-08-24
FO 1728/2018 KoKS na Otavě - cesta KoDo Lik s famílií tam a zpětotava_tam_72_dite1.pdf otava_tam_50_dite2.pdf otava_tam_50_dite1.pdf otava_tam_72_dite2.pdf otava_tam_100_dospely2.pdf otava_tam_100_dospely1.pdf otava_tam_145_dospely2.pdf otava_tam_145_dospely1.pdf otava_zpatky_292.jpg otava_zpatky_100_dospely2.pdf otava_zpatky_100_dospely1.pdf otava_zpatky_50_dite2.pdf opava_zpatky_50_dite1.pdfProvozní výdaj-1326.002018-08-21
FO 1714/2018 Cestovné - Lucie Trčkovácestovne_teambuildingkoks_lucietrckova.pdfProvozní výdaj-1098.002018-08-17
FO 1726/2018 Cestovné - Libuše Věříšovámapa_hk_katovice1.pdfProvozní výdaj-1374.002018-08-17
FO 1702/2018 Cestovné - Pavel Štěpánekcestakatovice.pdfProvozní výdaj-1482.002018-08-16
FO 1649/2018 Zajištění vybavení a noclehu na team-buildingujanarohova-2018-0012.pdfProvozní výdaj-18527.002018-08-14
FO 1655/2018 Cestovné - Štěpán Drtinajpg2pdf_3_.pdfProvozní výdaj-984.002018-08-14
FO 1663/2018 Odměna asistentky PO 07/2018michaelakleslova-2018-0009.pdf https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2018/07/13/zadavacilistmkleslova/ https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/2018/07Provozní výdaj-8000.002018-08-14
FO 1689/2018 platba airtable 08airtable_7.jpgProvozní výdaj-3315.622018-08-14
FO 1624/2018 Odměna KoKs LiK 7/2018faktura04_2018_za_cervenec_2018_kodo_lik.pdf zl-kk-lik 07Provozní výdaj-10890.002018-08-10
FO 1548/2018 Odměna KoKS Lik 07/2018faktura github smlouvaProvozní výdaj-17454.002018-08-09
FO 1580/2018 Síť krajských koordinátorůfilipdite-2018-0005.pdf filip-dite kk-sck-diteProvozní výdaj-19881.002018-08-09
FO 1589/2018 odměna - KoKS SčK 7/2018GDPRProvozní výdaj-3264.002018-08-09
FO 1594/2018 Odměna - KoKS KvK, 07/2018faktura smlouva githubProvozní výdaj-14618.002018-08-09
FO 1596/2018 KOKS MSK 07/18Smlouva, odměna, faktura.Provozní výdaj-29138.002018-08-09
FO 1600/2018 Cesta na workshop psaní tiskových zprávmapkapraha1.jpgProvozní výdaj-891.002018-08-09
FO 1614/2018 Odměna - KoKS UsK, 07/2018fkak-2218.doc kk-usk-komenda adam-komendaProvozní výdaj-9387.002018-08-09
FO 1551/2018 Odměna_KoKS_SčK_7/218smlouvagithubProvozní výdaj-19818.002018-08-08
FO 1553/2018 odměna vedoucí PO 7/2018janarohova-2018-0011.pdf https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/RP/2018/07/jana-kolarikovaProvozní výdaj-39598.002018-08-08
FO 1554/2018 Odměna KoKS Pha 07/2018faktura smlouvagithubProvozní výdaj-33494.002018-08-08
FO 1558/2018 Odměna - KoKS KhK, 07/2018faktura smlouva githubProvozní výdaj-28890.002018-08-08
FO 1562/2018 Odměna - KoKs PlK 07/2018faktura github smlouvaProvozní výdaj-26585.002018-08-08
FO 1563/2018 Odměna KoKS - UsK, 07/2018fakturasmlouva githubProvozní výdaj-19396.002018-08-08
FO 1564/2018 Odměna KoKS - JčK, 07/2018https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2018/03/01/kk-jck/,pirati_072018.pdf, https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/PO/2018/07/katerina-hulkovaProvozní výdaj-28112.002018-08-08
FO 1566/2018 odměna KoKS VYS 07/2018Smlouva, odměna, fakturaProvozní výdaj-34818.002018-08-08
FO 1572/2018 Odměna - KoKS PaK, 07/2018faktura smlouva githubProvozní výdaj-29669.002018-08-08
FO 1573/2018 Odměna - KoKS ZlK, 07/2018faktura , Odměna , SmlouvaProvozní výdaj-28687.002018-08-08
FO 1579/2018 Odměna - KoKS OlK, 07/2018faktura smlouva githubProvozní výdaj-25938.002018-08-08
FO 1552/2018 proplácení telefonů 7/2018vase_vodafone_vyuctovani_cislo_8002072395.pdfProvozní výdaj-13515.662018-08-07
FO 1462/2018 Proplácení telefonů 6/2018 (1)vase_vodafone_vyuctovani_cislo_8001960468_1_.pdfProvozní výdaj-338.802018-07-30
FO 1283/2018 Odměna - KoKS SčK, 06/2018kk-sck-dite filip-dite filipdite1-2018-0004-1.pdfProvozní výdaj-14425.002018-07-23
FO 1390/2018 Odměna - KoKS Pha, 06/2018faktura smlouva githubProvozní výdaj-13272.002018-07-23
FO 1399/2018 Odměna - KoKS SčK, 06/2018GDPRProvozní výdaj-8000.002018-07-23
FO 1365/2018 Odměna - KoKS OlK, 06/2018faktura smlouva githubProvozní výdaj-25985.002018-07-18
FO 1340/2018 Odměna - KoKS UsK, 06/2018fkak-1718_1_cerven.doc adam-komenda kk-usk-komendaProvozní výdaj-9528.002018-07-16
FO 1304/2018 Odměna KoKS2 - LiK - 06/2018zl-kk-lik katerina-jinova faktura03_2018_za_cerven2018_kodo_lik.docxProvozní výdaj-10618.002018-07-12
FO 1305/2018 platba airtable 07airtable-2018_07-3-27198-kc.pdfProvozní výdaj-3271.982018-07-12
FO 1285/2018 Odměna KoKS Pha 06/2018faktura smlouvagithubProvozní výdaj-33363.002018-07-11
FO 1289/2018 KOKS MSK 06/18Smlouva, odměna, faktura.Provozní výdaj-24181.002018-07-11
FO 1291/2018 Odměna - KoKs UsK, 6/2018fakturasmlouva vaclav-zidekProvozní výdaj-19058.002018-07-11
FO 1292/2018 Odměna - KoKS KvK, 06/2018faktura smlouva githubProvozní výdaj-11981.002018-07-11
FO 1298/2018 tisk vizitek pro POvizitky_faktura.pdfProvozní výdaj-4027.002018-07-11
FO 1252/2018 odměna KoKS VYS 06/2018Smlouva, odměna, faktura.Provozní výdaj-34949.002018-07-10
FO 1253/2018 odměna KoKS ZlK 06/2018faktura. , Smlouva , OdměnaProvozní výdaj-29014.002018-07-10
FO 1254/2018 Odměna_KoKS_SčK_6/2018github smlouvaProvozní výdaj-14172.002018-07-10
FO 1255/2018 odměna vedoucí PO 6/2018janarohova-2018-0010.pdfProvozní výdaj-34367.002018-07-10
FO 1257/2018 Odměna - KoKS PaK, 06/2018faktura smlouva githubProvozní výdaj-24803.002018-07-10
FO 1259/2018 odměna KoKS KhK 06/2018smlouva github fakturaProvozní výdaj-28698.002018-07-10
FO 1263/2018 Odměna KoKS JčK 06/2018pirati_062018_cerven1.jpg pirati_062018_červen.jpg https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2018/03/01/kk-jck/ https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/PO/2018/06Provozní výdaj-28134.002018-07-10
FO 1265/2018 odměna KoKS PlK 06/2018faktura github smlouvaProvozní výdaj-24181.002018-07-10
FO 1269/2018 Odměna KoKS Lik 06/2018faktura_koks_lik_06_2018.pdf https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2018/04/17/zl-kk-lik2/ https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/PO/2018/06/helena-vondrakovaProvozní výdaj-17181.002018-07-10
FO 1227/2018 Proplácení telefonů 6/2018vase_vodafone_vyuctovani_cislo_8002017794.pdfProvozní výdaj-12435.742018-07-09
FO 1197/2018 Setkání KoKS - cestapredprazdninove_setkani_koks_cesta.pdfProvozní výdaj-303.002018-07-04
FO 1134/2018 Cestovné na školení 25.6.2018lv_jizdne.jpgProvozní výdaj-363.002018-06-28
FO 1136/2018 Cestovné - Pavel Štěpánekcestapha1.pdfProvozní výdaj-227.002018-06-28
FO 1128/2018 Cestovné - Štěpán Drtinaconvert-jpg-to-pdf.net_2018-06-26_11-25-27.pdfProvozní výdaj-181.002018-06-26
FO 1041/2018 Cestovné na povinné školení KoKSmapka_skoleni_archiv.jpgProvozní výdaj-444.002018-06-23
FO 969/2018 Odměna - KoKS Pha, 05/2018smlouva githubProvozní výdaj-17000.002018-06-17
FO 974/2018 Odměna - KoKS LiK 5/2018smlouva github fakturaProvozní výdaj-15581.002018-06-17
FO 1001/2018 školení - archív, 23.5.2018 - cestaskoleni_archiv_23052018_cesta.pdfProvozní výdaj-303.002018-06-12
FO 1044/2018 platba airtable 06airtable_-_3226_76_kc.pdfProvozní výdaj-3226.762018-06-12
FO 963/2018 odměna KoKS VYS 05/2018Odměna , Smlouva , faktura.Provozní výdaj-30330.002018-06-09
FO 968/2018 odměna KoKS MSK 05/2018fakturasmlouvaGithubProvozní výdaj-25165.002018-06-09
FO 918/2018 Odměna - KoKS SčK, 05/2018filipdite1-2018-0003.pdf kk-sck-dite filip-diteProvozní výdaj-15666.002018-06-08
FO 919/2018 Odměna KoKS JčK 05/2018faktura smlouva githubProvozní výdaj-28232.002018-06-08
FO 951/2018 Proplácení telefonů 5/2018vase_vodafone_vyuctovani_cislo_8001964077.pdfProvozní výdaj-11326.342018-06-08
FO 962/2018 Odměna - KoKS SčK, 05/2018GDPRProvozní výdaj-8000.002018-06-08
FO 937/2018 odměna vedoucí PO 5/2018janarohova-2018-0009.pdf https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/2018/05Provozní výdaj-36949.002018-06-07
FO 941/2018 cestovné Jana Rohovárohova_mhd_kveten_2.pdf rohova_21.5._tam.jpg rohova_21.5._zpet.jpg rohova_23.5._tam.jpg rohova_23.5._zpet.jpgProvozní výdaj-666.002018-06-07
FO 946/2018 Odměna - KoKS UsK, 05/2018faktura_koks_usk_06_2018.pdf SmlouvagithubProvozní výdaj-9090.002018-06-07
FO 947/2018 Admin podpora KMvydana_faktura_-_06180020.pdfProvozní výdaj-5000.002018-06-07
FO 906/2018 Odměna - KoKS KvK, 05/2018faktura smlouva githubProvozní výdaj-12345.002018-06-06
FO 908/2018 Odměna KoKS Lik 05/2018kodo_lik_odmena_05_2018.pdf https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2018/04/17/zl-kk-lik2/ https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/PO/2018/05/helena-vondrakovaProvozní výdaj-17483.002018-06-06
FO 881/2018 Cestovné - Pavel Štěpánekjizdenkypha.pdfProvozní výdaj-275.002018-06-05
FO 894/2018 odměna KoKS VYS 05/2018Smlouva, odměna, faktura.Provozní výdaj-35441.002018-06-05
FO 895/2018 Odměna KoKS - Jmk 05/2018faktura_mucka_koks_kveten.pdf githubsmlouvaProvozní výdaj-29854.002018-06-05
FO 896/2018 Odměna - KoKS OlK, 05/2018faktura smlouva githubProvozní výdaj-26665.002018-06-05
FO 897/2018 Odměna - KoKS Pha, 05/20182018010_faktura_pirati.pdf|faktura}} smlouvagithubProvozní výdaj-33727.002018-06-05
FO 898/2018 Odměna - KoKS PaK, 05/2018faktura smlouva githubProvozní výdaj-23636.002018-06-05
FO 899/2018 Odměna - KoKS PlK, 5/2018faktura smlouva githubProvozní výdaj-24181.002018-06-05
FO 900/2018 Odměna_KoKS_SčK_5/2018smlouva githubProvozní výdaj-14093.002018-06-05
FO 901/2018 Odměna - KoKS KhK, 05/2018libuseverisova-2018-0003.pdf|faktura smlouva githubProvozní výdaj-29272.002018-06-05
FO 903/2018 odměna KoKS UsK 05/2018fakturasmlouva githubProvozní výdaj-18121.002018-06-05
FO 755/2018 Cestovné_23.5_VodovádokladProvozní výdaj-465.002018-05-31
FO 772/2018 Cestovné na školení 23.5.lv_jizdne.jpgProvozní výdaj-363.002018-05-27
FO 773/2018 školení MO 4.5.lubomir_spacek_cestovne.jpgProvozní výdaj-720.002018-05-25
FO 747/2018 Cestovné Zmeškal210118_tam.pdf 21012018_zpet.pdf jizdenkadjfhdouigh130318_tam.pdf t21994086_120318_zpet.pdf 22304368_260318_tam.pdf 260318_zpet.pdf 130418_tam.pdf 130418_zpet.pdf 040518_tam.pdf 040518_zpet.pdf 090518_tam.pdf 090518_zpet.pdf 160518_tam_zpet.pdf 230518_tam.pdf 230518_zpet.pdfProvozní výdaj-3520.002018-05-24
FO 754/2018 platba airtable 05airtable_4.pdfProvozní výdaj-3229.262018-05-23
FO 633/2018 Odměna - KoKS JčK, 04/2018pirati_032018.pdf https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2018/03/01/kk-jck/ https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/PO/2018/04/katerina-hulkovaProvozní výdaj-27563.002018-05-22
FO 732/2018 cestovné Jana Rohovárohova_mhd_kveten.pdf 20.5._brno_zpet_2.jpg rohova_1.5._tam.pdf rohova_16.5._tam.jpg rohova_16.5._zpet.jpg rohova_18.5._brno_tam.jpg rohova_19.5._brno_tam_2.jpg rohova_2.5._zpet.jpg rohova_20.5._brno_zpet.jpg rohova_3.5._tam.jpg rohova_4.5._zpet.jpgProvozní výdaj-2081.002018-05-21
FO 733/2018 Cestovné Katka Hůlková 13.4., 4.5., 9.5.katka_hulkova_mapka-proplaceni_cesty_na_skoleni.pngProvozní výdaj-2673.002018-05-21
FO 743/2018 Cestovné - Štěpán Drtinabrno.pdfProvozní výdaj-496.002018-05-21
FO 642/2018 Cestovné - Pavel Štěpánekt23622609.pdf fajizpra.pdfProvozní výdaj-335.002018-05-11
FO 570/2018 Odměna - KoKS SčK, 04/2018kk-sck-dite filip-dite filipdite1-2018-0002.pdfProvozní výdaj-23236.002018-05-10
FO 607/2018 odměna KoKS MSK 04/2018Smlouva, odměna,jakub_dedek_faktura.pdfProvozní výdaj-24472.002018-05-10
FO 610/2018 Odměna KoKS Lik2, 04/2018faktura smlouva githubProvozní výdaj-9181.002018-05-10
FO 615/2018 odměna KoKS ZlK 04/2018smlouva github fakturaProvozní výdaj-30381.002018-05-10
FO 621/2018 Odměna - KoKS KvK, 04/2018faktura smlouva githubProvozní výdaj-5581.002018-05-10
FO 622/2018 Cestovné - Lucie Trčkoválucie_trckova_cestovne_9.5.2018.pdfProvozní výdaj-444.002018-05-10
FO 625/2018 Odměna - KoKS LiK 4/2018faktura github smlouvaProvozní výdaj-5800.002018-05-10
FO 592/2018 Odměna - KoKS Pha, 04/2018faktura smlouvagithubProvozní výdaj-33381.002018-05-09
FO 565/2018 Odměna - KoKS KhK, 04/2018faktura smlouva githubProvozní výdaj-29036.002018-05-08
FO 567/2018 Odměna_KoKS_SčK_4/2018smlouva githubProvozní výdaj-14643.002018-05-08
FO 572/2018 odměna KoKS VYS 04/2018Smlouva, odměna, FakturaProvozní výdaj-35000.002018-05-08
FO 577/2018 Odměna - KoKS OlK, 04/2018faktura smlouva githubProvozní výdaj-26000.002018-05-08
FO 579/2018 Odměna - KoKS PlK, 4/2018faktura smlouva githubProvozní výdaj-24145.002018-05-08
FO 583/2018 Odměna - KoKs PaK, 4/2018faktura smlouva githubProvozní výdaj-23454.002018-05-08
FO 584/2018 Odměna - KoKS JmK, 04/2018smlouva githubfaktura_pracekoks_duben.pdfProvozní výdaj-25854.002018-05-08
FO 587/2018 proplácení telefonů - 4/2018vase_vodafone_vyuctovani_cislo_8001917535.pdfProvozní výdaj-10300.312018-05-08
FO 589/2018 odměna vedoucí PO 4/2018janarohova-2018-0008.pdf https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/RP/2018/04/jana-rohovaProvozní výdaj-36050.002018-05-08
FO 591/2018 Odměna - KoKS UsK, 04/2018faktura: fkak-112018.pdf smlouva: kk-usk-komenda github: adam-komendaProvozní výdaj-14254.002018-05-08
FO 595/2018 mzdy a odvody 04/2018po-4-18.pdf vse-4-18.pdf https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/2018/04Mzdový výdaj-7063.002018-05-08
FO 434/2018 cestovné Jana Rohovárohova_mhd.pdf rohova_9.4._zpet.jpg rohova_9.4..jpg rohova_26.3._zpet.jpg rohova_26.3..jpg rohova_23.3._zpet.jpg rohova_23.3..jpgProvozní výdaj-1014.002018-05-01
FO 479/2018 cestovné - Libuše Věříšoválibuse_verisova_cestovne.jpgProvozní výdaj-720.002018-05-01
FO 535/2018 cestovné Jana Rohovárohova_17.4._zpet.jpg rohova_20.4..jpg rohova_20.4._zpet.jpg rohova_23.4..jpg rohova_23.4._zpet.jpg rohova_24.4..jpg rohova_24.4._zpet.jpg rohova_26.4._tam_a_zpet_.jpg mhd_pha_duben.pdf rohova_13.4..jpg rohova_17.4._tam.jpgProvozní výdaj-1586.002018-05-01
FO 502/2018 Cestovné Lucie Trčkoválucie_trckova_cestovne.pdfProvozní výdaj-444.002018-04-26
FO 500/2018 cestovné M.VodováDokladProvozní výdaj-1023.002018-04-25
FO 499/2018 občerstvenískoleni_24.4.2018.pdfProvozní výdaj-1436.002018-04-24
FO 447/2018 Cestovné - Štěpán Drtinaconvert-jpg-to-pdf.net_2018-04-15_11-53-07.pdfProvozní výdaj-210.002018-04-23
FO 475/2018 platba airtable 04airtable_3.pdfairtable.pdfProvozní výdaj-3023.812018-04-20
Cestovnélibuse_verisova_cestovne.pdfProvozní výdaj-720.002018-04-17
FO 454/2018 cestovné - Pavel Štěpánekcestapraha.pdfProvozní výdaj-840.002018-04-16
FO 440/2018 Mzdy a odvody 03/2018po-03-18.pdf seznam_vsech-03-18.pdf http://pirat.ly/2h5j8Mzdový výdaj-19214.002018-04-13
FO 375/2018 odměna vedoucí PO 3/2018Faktura githubProvozní výdaj-45422.002018-04-10
FO 390/2018 Odměna - KoKS SčK, 03/2018githubfakturaProvozní výdaj-16654.002018-04-10
FO 402/2018 Odměna - KoKS Pha, 03/2018fakturasmlouva githubProvozní výdaj-33745.002018-04-10
FO 407/2018 odměna za zastoupení vedoucí PO ve věci VŘhttps://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2018/04/09/SoD-Galuszka/Provozní výdaj-2000.002018-04-09
Odměna - KoKS KhK, 03/2018faktura smlouva githubProvozní výdaj-21000.002018-04-06
Odměna - KoKS PlK, 03/2018faktura smlouva githubProvozní výdaj-16545.002018-04-06
odměna KoKS ZlK 03/2018faktura smlouva githubProvozní výdaj-29363.002018-04-06
Odměna_KoKs_SčK_3/2018github smlouvaProvozní výdaj-13789.002018-04-06
Odměna - KoKS JmK, 03/2018fakturasmlouva githubProvozní výdaj-24290.002018-04-06
Odměna - KoKS OlK, 03/2018faktura smlouva githubProvozní výdaj-25781.002018-04-06
Odměna KoKS JčK 03/2018faktura, smlouva githubProvozní výdaj-29000.002018-04-06
Proplácení telefonů 3/2018vase_vodafone_vyuctovani_cislo_8001863273.pdfProvozní výdaj-8278.602018-04-06
Odměna - KoKS MSK, 03/2018faktura smlouva githubProvozní výdaj-24472.002018-04-06
Cestovné - Štěpán Drtinadoklad_drtina.pdfProvozní výdaj-210.002018-04-04
Odměna - KoKS PaK, 3/2018faktura smlouva githubProvozní výdaj-23927.002018-04-03
odměna KoKS VYS 03/2018Faktura, smlouva, osobní výkaz odměňování.Provozní výdaj-34690.002018-04-03
odměna KoDo UsK 03/2018smlouva, odměna, fakturaProvozní výdaj-20018.002018-04-03
Cestovnébrno-praha_rj.pdfProvozní výdaj-159.002018-04-02
cestovné - Pavel Štěpánekjizdstep.pdfProvozní výdaj-323.002018-03-28
odměna vedoucí PO 2/2018https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/RP/2018/02/jana-rohova janarohova-2018-0006.pdf unor_2018.pdfProvozní výdaj-45859.002018-03-24
Úniková hra - Teambuilding20180001_2_.pdfProvozní výdaj-1090.002018-03-22
Cestovné - Michaela Kleslováflix-rezervace-8062010436_1_.pdf 12.3.prgkv.pdfProvozní výdaj-278.002018-03-22
cestovné Jana Rohovárohova_19.3..jpg rohova_13.3..jpg rohova_13-19.3.pdfProvozní výdaj-482.002018-03-21
airtable platby 01,02 a 03/2018airtable_2.pdf airtable_1.pdf airtable_-_platba_2018-03.pdf airtable_01_02.jpgProvozní výdaj-8548.272018-03-20
Cestovné - Jakub Dedekjizdenka_praha_pirati_12_3_18.pngt21994434.pdft21994779.pdfProvozní výdaj-547.002018-03-19
Cestovné - Štěpán Drtinanewdoc_2018-03-19.pdfProvozní výdaj-210.002018-03-19
cestovné Jana Rohovárohova_pha_23.2..jpg rohova_pha_26.2..jpg rohova_pha_27.2..jpg rohova_pha_6.3..jpgProvozní výdaj-500.002018-03-15
KoDo-mzdy a odvody 02/2018pt-02-2018.pdf seznam_2018-02.pdf http://pirat.ly/u1w3eMzdový výdaj-30000.002018-03-15
Cestovné Katka Hůlkovámapka-proplaceni_cesty_na_skoleni.pngProvozní výdaj-1794.002018-03-15
Odměna KoDo-MSK-2/2018faktura-c.-20184002-unor-2018.pdf y36zt 6qy11Provozní výdaj-24836.002018-03-14
odměna KoDo ZlK 2/2018yvetamartinkova-2018-0003.pdf https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/PO/2018/02/yveta-matinkova https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2017/10/02/zl-kk-martinkova-2/Provozní výdaj-23909.002018-03-14
odměna KoDo VYS 02/2018smlouva, odměna, fakturaProvozní výdaj-25000.002018-03-14
odměna KoDo UsK 02/2018smlouva, odměna, fakturaProvozní výdaj-21218.002018-03-14
odměna KoDo Pha 02/20182018006_pirati.pdf https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2017/01/02/kk-jokes/ https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/PO/2018/02/michal-jokesProvozní výdaj-27818.002018-03-14
Odměna KoDo KvK 02/2018michaelakleslova-2018-0003.pdf https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/PO/2018/02/michaela-kleslovaProvozní výdaj-13500.002018-03-14
Odměna KoDo-PardK-02/2018https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2017/02/01/kk-lebduska/ https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/PO/2018/02/daniel-lebduska fakturaMzdový výdaj-20781.002018-03-14
odměna KoDo Olk 02/2018odměna, fakturaProvozní výdaj-21763.002018-03-14
Cestovné - Jakub Dedekcd_pirati_6_3_18_dedek_jakub.pdfProvozní výdaj-268.002018-03-13
Cestovné-Yveta Martinkovápraha109_-.pdfProvozní výdaj-109.002018-03-13
Cestovné - Štěpán Drtinanewdoc_2018-03-12.pdfProvozní výdaj-420.002018-03-13
cestovné - Pavel Štěpánekjizdenkystepuse.pdfProvozní výdaj-641.002018-03-13
Školení KOKSjizdenky_pirati_rj_jakub_dedek.pdfProvozní výdaj-269.002018-03-13
Cestovné - Jan Můčkaflix-rezervace-8062115069.pdfbrno-praha_2.pdfbrno-praha_1.pdfbrno-praha_3.pdfProvozní výdaj-606.002018-03-13
hlídání dětírp_kruh_hlidani.pdfProvozní výdaj-1200.002018-03-12
proplácení telefonů 2/2018 (2)prehled_vyuctovani_97331_8001825577_201802.pdfProvozní výdaj-342.432018-03-09
proplácení telefonů 2/2018 (3)prehled_vyuctovani_97335_8001807235_201802.pdfProvozní výdaj-686.372018-03-09
proplácení telefonů 2/2018vase_vodafone_vyuctovani_cislo_8001837260.pdfProvozní výdaj-6587.972018-03-08
Odměna KoDo-PLK-1/2018faktura-201802-pirati-leden.pdf; smlouva; githubProvozní výdaj-20045.002018-03-06
odměna vedoucí PO 1/2018leden_18_final.pdf janarohova-2018-0004.pdfProvozní výdaj-43820.002018-03-02
cestovné Jana Rohovápha_13.2..jpg pha_15.2..jpg pha_16.2..jpg pha_18.2..jpg pha_20.2..jpg phaunor.pdfProvozní výdaj-721.002018-02-24
KoDo-mzdy a odvody 01/2018seznam-01-2018.pdf po-01-2018.pdfMzdový výdaj-24000.002018-02-23
proplácení telefonů - 1/2018vase_vodafone_vyuctovani_cislo_8001780462.pdfProvozní výdaj-6427.992018-02-13
cestovné Jana Rohovámhd_unor.pdf pha_8.2..jpg pha_9.2..jpg pha_5.2..jpg pha_7.2..jpgProvozní výdaj-596.002018-02-12
odměna KoDo VYS 01/2018smlouva, odměna, fakturaProvozní výdaj-27000.002018-02-11
Odměna KoDo-MSK-1/2018faktura; smlouva; githubProvozní výdaj-23363.002018-02-11
odměna KoDo ZlK 01/2018yvetamartinkova-2018-0002.pdf https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/PO/2018/01/yveta-matinkova https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2017/10/02/zl-kk-martinkova-2/Provozní výdaj-26454.002018-02-11
odměna KoDo Olk 01/2018odměnamiloszmeskal-2018-0002.pdfProvozní výdaj-23363.002018-02-11
Odměna KoDo KvK 01/2018michaelakleslova-2018-0002.pdf https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/PO/2018/01/michaela-kleslova https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2017/11/01/kodo-kvk-2/Provozní výdaj-12780.002018-02-11
odměna KoDo ÚsK-01/2018smlouva, odměna, fakturaProvozní výdaj-21000.002018-02-11
Odměna KoDo-PardK-1/2018https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2017/02/01/kk-lebduska/ https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/PO/2018/01/daniel-lebduska faktura_2018020701.pdfProvozní výdaj-22045.002018-02-11
odměna KoDo Pha 01/20182018004_faktura_pirati.pdf https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/PO/2018/01/michal-jokes https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2017/01/02/kk-jokes/Provozní výdaj-27000.002018-02-11
cestovné Jana Rohovárohova_8.1.pdf rohova_30.1..jpg rohova_19.1.pdf rohova_15.1.pdf rohova_11.1.pdf rohova_3.1.pdfProvozní výdaj-1514.002018-02-01
   ∑ -3231716.38 

Neproplacené výdaje

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.