↓ Výdaj | Doklad | Druh výdaje | Částka | Datum proplacení |
---|
FO 1001/2018 školení - archív, 23.5.2018 - cesta | skoleni_archiv_23052018_cesta.pdf | Provozní výdaj | -303.00 | 2018-06-12 |
FO 1041/2018 Cestovné na povinné školení KoKS | mapka_skoleni_archiv.jpg | Provozní výdaj | -444.00 | 2018-06-23 |
FO 1044/2018 platba airtable 06 | airtable_-_3226_76_kc.pdf | Provozní výdaj | -3226.76 | 2018-06-12 |
FO 1128/2018 Cestovné - Štěpán Drtina | convert-jpg-to-pdf.net_2018-06-26_11-25-27.pdf | Provozní výdaj | -181.00 | 2018-06-26 |
FO 1134/2018 Cestovné na školení 25.6.2018 | lv_jizdne.jpg | Provozní výdaj | -363.00 | 2018-06-28 |
FO 1136/2018 Cestovné - Pavel Štěpánek | cestapha1.pdf | Provozní výdaj | -227.00 | 2018-06-28 |
FO 1197/2018 Setkání KoKS - cesta | predprazdninove_setkani_koks_cesta.pdf | Provozní výdaj | -303.00 | 2018-07-04 |
FO 1227/2018 Proplácení telefonů 6/2018 | vase_vodafone_vyuctovani_cislo_8002017794.pdf | Provozní výdaj | -12435.74 | 2018-07-09 |
FO 1252/2018 odměna KoKS VYS 06/2018 | Smlouva, odměna, faktura. | Provozní výdaj | -34949.00 | 2018-07-10 |
FO 1253/2018 odměna KoKS ZlK 06/2018 | faktura. , Smlouva , Odměna | Provozní výdaj | -29014.00 | 2018-07-10 |
FO 1254/2018 Odměna_KoKS_SčK_6/2018 | github smlouva | Provozní výdaj | -14172.00 | 2018-07-10 |
FO 1255/2018 odměna vedoucí PO 6/2018 | janarohova-2018-0010.pdf | Provozní výdaj | -34367.00 | 2018-07-10 |
FO 1257/2018 Odměna - KoKS PaK, 06/2018 | faktura smlouva github | Provozní výdaj | -24803.00 | 2018-07-10 |
FO 1259/2018 odměna KoKS KhK 06/2018 | smlouva github faktura | Provozní výdaj | -28698.00 | 2018-07-10 |
FO 1263/2018 Odměna KoKS JčK 06/2018 | pirati_062018_cerven1.jpg pirati_062018_cerven.jpg https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2018/03/01/kk-jck/ https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/PO/2018/06 | Provozní výdaj | -28134.00 | 2018-07-10 |
FO 1265/2018 odměna KoKS PlK 06/2018 | faktura github smlouva | Provozní výdaj | -24181.00 | 2018-07-10 |
FO 1269/2018 Odměna KoKS Lik 06/2018 | faktura_koks_lik_06_2018.pdf https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2018/04/17/zl-kk-lik2/ https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/PO/2018/06/helena-vondrakova | Provozní výdaj | -17181.00 | 2018-07-10 |
FO 1283/2018 Odměna - KoKS SčK, 06/2018 | kk-sck-dite filip-dite filipdite1-2018-0004-1.pdf | Provozní výdaj | -14425.00 | 2018-07-23 |
FO 1285/2018 Odměna KoKS Pha 06/2018 | faktura smlouvagithub | Provozní výdaj | -33363.00 | 2018-07-11 |
FO 1289/2018 KOKS MSK 06/18 | Smlouva, odměna, faktura. | Provozní výdaj | -24181.00 | 2018-07-11 |
FO 1291/2018 Odměna - KoKs UsK, 6/2018 | fakturasmlouva vaclav-zidek | Provozní výdaj | -19058.00 | 2018-07-11 |
FO 1292/2018 Odměna - KoKS KvK, 06/2018 | faktura smlouva github | Provozní výdaj | -11981.00 | 2018-07-11 |
FO 1298/2018 tisk vizitek pro PO | vizitky_faktura.pdf | Provozní výdaj | -4027.00 | 2018-07-11 |
FO 1304/2018 Odměna KoKS2 - LiK - 06/2018 | zl-kk-lik katerina-jinova faktura03_2018_za_cerven2018_kodo_lik.docx | Provozní výdaj | -10618.00 | 2018-07-12 |
FO 1305/2018 platba airtable 07 | airtable-2018_07-3-27198-kc.pdf | Provozní výdaj | -3271.98 | 2018-07-12 |
FO 1340/2018 Odměna - KoKS UsK, 06/2018 | fkak-1718_1_cerven.doc adam-komenda kk-usk-komenda | Provozní výdaj | -9528.00 | 2018-07-16 |
FO 1365/2018 Odměna - KoKS OlK, 06/2018 | faktura smlouva github | Provozní výdaj | -25985.00 | 2018-07-18 |
FO 1390/2018 Odměna - KoKS Pha, 06/2018 | faktura smlouva github | Provozní výdaj | -13272.00 | 2018-07-23 |
FO 1399/2018 Odměna - KoKS SčK, 06/2018 | GDPR | Provozní výdaj | -8000.00 | 2018-07-23 |
cestovné Jana Rohová | pha_13.2..jpg pha_15.2..jpg pha_16.2..jpg pha_18.2..jpg pha_20.2..jpg phaunor.pdf | Provozní výdaj | -721.00 | 2018-02-24 |
FO 1462/2018 Proplácení telefonů 6/2018 (1) | vase_vodafone_vyuctovani_cislo_8001960468_1_.pdf | Provozní výdaj | -338.80 | 2018-07-30 |
odměna vedoucí PO 1/2018 | leden_18_final.pdf janarohova-2018-0004.pdf | Provozní výdaj | -43820.00 | 2018-03-02 |
FO 1548/2018 Odměna KoKS Lik 07/2018 | faktura github smlouva | Provozní výdaj | -17454.00 | 2018-08-09 |
FO 1551/2018 Odměna_KoKS_SčK_7/218 | smlouvagithub | Provozní výdaj | -19818.00 | 2018-08-08 |
FO 1552/2018 proplácení telefonů 7/2018 | vase_vodafone_vyuctovani_cislo_8002072395.pdf | Provozní výdaj | -13515.66 | 2018-08-07 |
FO 1553/2018 odměna vedoucí PO 7/2018 | janarohova-2018-0011.pdf https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/RP/2018/07/jana-kolarikova | Provozní výdaj | -39598.00 | 2018-08-08 |
FO 1554/2018 Odměna KoKS Pha 07/2018 | faktura smlouvagithub | Provozní výdaj | -33494.00 | 2018-08-08 |
FO 1558/2018 Odměna - KoKS KhK, 07/2018 | faktura smlouva github | Provozní výdaj | -28890.00 | 2018-08-08 |
FO 1562/2018 Odměna - KoKs PlK 07/2018 | faktura github smlouva | Provozní výdaj | -26585.00 | 2018-08-08 |
FO 1563/2018 Odměna KoKS - UsK, 07/2018 | fakturasmlouva github | Provozní výdaj | -19396.00 | 2018-08-08 |
FO 1564/2018 Odměna KoKS - JčK, 07/2018 | https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2018/03/01/kk-jck/,pirati_072018.pdf, https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/PO/2018/07/katerina-hulkova | Provozní výdaj | -28112.00 | 2018-08-08 |
FO 1566/2018 odměna KoKS VYS 07/2018 | Smlouva, odměna, faktura | Provozní výdaj | -34818.00 | 2018-08-08 |
FO 1572/2018 Odměna - KoKS PaK, 07/2018 | faktura smlouva github | Provozní výdaj | -29669.00 | 2018-08-08 |
FO 1573/2018 Odměna - KoKS ZlK, 07/2018 | faktura , Odměna , Smlouva | Provozní výdaj | -28687.00 | 2018-08-08 |
FO 1579/2018 Odměna - KoKS OlK, 07/2018 | faktura smlouva github | Provozní výdaj | -25938.00 | 2018-08-08 |
FO 1580/2018 Síť krajských koordinátorů | filipdite-2018-0005.pdf filip-dite kk-sck-dite | Provozní výdaj | -19881.00 | 2018-08-09 |
FO 1589/2018 odměna - KoKS SčK 7/2018 | GDPR | Provozní výdaj | -3264.00 | 2018-08-09 |
FO 1594/2018 Odměna - KoKS KvK, 07/2018 | faktura smlouva github | Provozní výdaj | -14618.00 | 2018-08-09 |
FO 1596/2018 KOKS MSK 07/18 | Smlouva, odměna, faktura. | Provozní výdaj | -29138.00 | 2018-08-09 |
FO 1600/2018 Cesta na workshop psaní tiskových zpráv | mapkapraha1.jpg | Provozní výdaj | -891.00 | 2018-08-09 |
FO 1601/2018 Cesta na předprázdninové setkání koordinátorů | mapkapraha1.jpg | Provozní výdaj | -445.50 | 2018-08-24 |
FO 1614/2018 Odměna - KoKS UsK, 07/2018 | fkak-2218.doc kk-usk-komenda adam-komenda | Provozní výdaj | -9387.00 | 2018-08-09 |
FO 1624/2018 Odměna KoKs LiK 7/2018 | faktura04_2018_za_cervenec_2018_kodo_lik.pdf zl-kk-lik 07 | Provozní výdaj | -10890.00 | 2018-08-10 |
FO 1649/2018 Zajištění vybavení a noclehu na team-buildingu | janarohova-2018-0012.pdf | Provozní výdaj | -18527.00 | 2018-08-14 |
FO 1655/2018 Cestovné - Štěpán Drtina | jpg2pdf_3_.pdf | Provozní výdaj | -984.00 | 2018-08-14 |
FO 1663/2018 Odměna asistentky PO 07/2018 | michaelakleslova-2018-0009.pdf https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2018/07/13/zadavacilistmkleslova/ https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/2018/07 | Provozní výdaj | -8000.00 | 2018-08-14 |
FO 1689/2018 platba airtable 08 | airtable_7.jpg | Provozní výdaj | -3315.62 | 2018-08-14 |
FO 1702/2018 Cestovné - Pavel Štěpánek | cestakatovice.pdf | Provozní výdaj | -1482.00 | 2018-08-16 |
FO 1714/2018 Cestovné - Lucie Trčková | cestovne_teambuildingkoks_lucietrckova.pdf | Provozní výdaj | -1098.00 | 2018-08-17 |
FO 1726/2018 Cestovné - Libuše Věříšová | mapa_hk_katovice1.pdf | Provozní výdaj | -1374.00 | 2018-08-17 |
FO 1728/2018 KoKS na Otavě - cesta KoDo Lik s famílií tam a zpět | otava_tam_72_dite1.pdf otava_tam_50_dite2.pdf otava_tam_50_dite1.pdf otava_tam_72_dite2.pdf otava_tam_100_dospely2.pdf otava_tam_100_dospely1.pdf otava_tam_145_dospely2.pdf otava_tam_145_dospely1.pdf otava_zpatky_292.jpg otava_zpatky_100_dospely2.pdf otava_zpatky_100_dospely1.pdf otava_zpatky_50_dite2.pdf opava_zpatky_50_dite1.pdf | Provozní výdaj | -1326.00 | 2018-08-21 |
Odměna KoDo-PLK-1/2018 | faktura-201802-pirati-leden.pdf; smlouva; github | Provozní výdaj | -20045.00 | 2018-03-06 |
FO 1813/2018 cestovné teambuilding Šárka Václavíková 08/2018 | faktura, faktura | Provozní výdaj | -2898.00 | 2018-08-24 |
Odměna KoDo-MSK-2/2018 | faktura-c.-20184002-unor-2018.pdf y36zt 6qy11 | Provozní výdaj | -24836.00 | 2018-03-14 |
odměna KoDo ZlK 2/2018 | yvetamartinkova-2018-0003.pdf https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/PO/2018/02/yveta-matinkova https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2017/10/02/zl-kk-martinkova-2/ | Provozní výdaj | -23909.00 | 2018-03-14 |
odměna KoDo VYS 02/2018 | smlouva, odměna, faktura | Provozní výdaj | -25000.00 | 2018-03-14 |
FO 1863/2018 proplácení telefonů 7/2018 (1) | vase_vodafone_vyuctovani_cislo_8002044744_1_.pdf | Provozní výdaj | -390.67 | 2018-08-27 |
proplácení telefonů 2/2018 | vase_vodafone_vyuctovani_cislo_8001837260.pdf | Provozní výdaj | -6587.97 | 2018-03-08 |
FO 1973/2018 proplácení telefonů 8/2018 | vase_vodafone_vyuctovani_cislo_8002123468.pdf | Provozní výdaj | -15658.92 | 2018-09-04 |
odměna KoDo UsK 02/2018 | smlouva, odměna, faktura | Provozní výdaj | -21218.00 | 2018-03-14 |
cestovné Jana Rohová | rohova_pha_23.2..jpg rohova_pha_26.2..jpg rohova_pha_27.2..jpg rohova_pha_6.3..jpg | Provozní výdaj | -500.00 | 2018-03-15 |
FO 2011/2018 Odměna - KoKS KhK, 08/2018 | faktura smlouva github | Provozní výdaj | -29527.00 | 2018-09-07 |
FO 2012/2018 Odměna - KoKS ZlK, 07/2018 | faktura, Odměna, Smlouva | Provozní výdaj | -29658.00 | 2018-09-07 |
FO 2015/2018 KOKS MSK 08/18 | Smlouva, odměna, faktura. | Provozní výdaj | -28381.00 | 2018-09-07 |
FO 2016/2018 Odměna - KoKs PlK 08/2018 | faktura smlouva github | Provozní výdaj | -26309.00 | 2018-09-07 |
FO 2018/2018 Odměna KoKS JmK 08/18 | magdalenaskapova-2018-08.pdf https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/PO/2018/08/magdalena-skapova | Provozní výdaj | -23927.00 | 2018-09-07 |
proplácení telefonů 2/2018 (2) | prehled_vyuctovani_97331_8001825577_201802.pdf | Provozní výdaj | -342.43 | 2018-03-09 |
FO 2025/2018 proplácení telefonů 6/2018 (1) | prehled_vyuctovani_100093_8002033720_201806_1_.pdf | Provozní výdaj | -366.03 | 2018-09-05 |
proplácení telefonů 2/2018 (3) | prehled_vyuctovani_97335_8001807235_201802.pdf | Provozní výdaj | -686.37 | 2018-03-09 |
FO 2031/2018 Odměna - KoKS KvK, 08/2018 | faktura smlouva github | Provozní výdaj | -17818.00 | 2018-09-07 |
FO 2032/2018 odměna vedoucí PO 8/2018 | https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/2018/08 janarohova-2018-0014.pdf | Provozní výdaj | -42543.00 | 2018-09-07 |
FO 2034/2018 odměna KoKS VYS 08/2018 | Smlouva, odměna, faktura | Provozní výdaj | -34981.00 | 2018-09-07 |
FO 2037/2018 Odměna_KoKS_SčK_8/2018 | https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2018/03/01/kk-sck/github | Provozní výdaj | -13600.00 | 2018-09-08 |
FO 2038/2018 Odměna KoKS Lik 08/2018 | faktura github smlouva | Provozní výdaj | -17636.00 | 2018-09-07 |
FO 2040/2018 Odměna KoKS Pha 08/2018 | 2018013_faktura_pirati.pdfgithub | Provozní výdaj | -33781.00 | 2018-09-07 |
FO 2043/2018 Odměna KoKS - JčK, 08/2018 | faktura smlouva github | Provozní výdaj | -21963.00 | 2018-09-07 |
FO 2045/2018 Odměna - KoKS PaK, 08/2018 | faktura smlouva github | Provozní výdaj | -29636.00 | 2018-09-07 |
FO 2051/2018 Odměna asistentky PO 08/2018 | michaelakleslova-2018-0010.pdf https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/2018/08 https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2018/07/13/zadavacilistmkleslova/ | Provozní výdaj | -8000.00 | 2018-09-07 |
FO 2055/2018 http://pirat.ly/qv3m3 | filipdite1-2018-0006.pdfkk-sck-ditefilip-dite | Provozní výdaj | -22709.00 | 2018-09-07 |
odměna KoDo Pha 02/2018 | 2018006_pirati.pdf https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2017/01/02/kk-jokes/ https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/PO/2018/02/michal-jokes | Provozní výdaj | -27818.00 | 2018-03-14 |
FO 2086/2018 Odměna KoKS - UsK, 08/2018 | faktura_18160291.pdfgithub | Provozní výdaj | -19563.00 | 2018-09-07 |
FO 2090/2018 Odměna - KoKS KvK, 08/2018 | faktura github | Provozní výdaj | -12127.00 | 2018-09-07 |
FO 2110/2018 Odměna - KoKS OlK, 08/2018 | faktura smlouva github | Provozní výdaj | -25836.00 | 2018-09-09 |
FO 2123/2018 KoKS UsK | fkak-2318..doc kk-usk-komendaadam-komenda | Provozní výdaj | -9410.00 | 2018-09-10 |
FO 2138/2018 Odměna KoKs LiK 8/2018 | fakturagithubsmlouva | Provozní výdaj | -10781.00 | 2018-09-14 |
FO 2147/2018 platba airtable 09 | airtable_9.jpg | Provozní výdaj | -3249.35 | 2018-09-11 |
hlídání dětí | rp_kruh_hlidani.pdf | Provozní výdaj | -1200.00 | 2018-03-12 |
Odměna KoDo KvK 02/2018 | michaelakleslova-2018-0003.pdf https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/PO/2018/02/michaela-kleslova | Provozní výdaj | -13500.00 | 2018-03-14 |
Odměna KoDo-PardK-02/2018 | https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2017/02/01/kk-lebduska/ https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/PO/2018/02/daniel-lebduska faktura | Mzdový výdaj | -20781.00 | 2018-03-14 |
Cestovné - Jakub Dedek | cd_pirati_6_3_18_dedek_jakub.pdf | Provozní výdaj | -268.00 | 2018-03-13 |
Cestovné-Yveta Martinková | praha109_-.pdf | Provozní výdaj | -109.00 | 2018-03-13 |
Cestovné - Štěpán Drtina | newdoc_2018-03-12.pdf | Provozní výdaj | -420.00 | 2018-03-13 |
cestovné - Pavel Štěpánek | jizdenkystepuse.pdf | Provozní výdaj | -641.00 | 2018-03-13 |
Školení KOKS | jizdenky_pirati_rj_jakub_dedek.pdf | Provozní výdaj | -269.00 | 2018-03-13 |
Cestovné - Jan Můčka | flix-rezervace-8062115069.pdfbrno-praha_2.pdfbrno-praha_1.pdfbrno-praha_3.pdf | Provozní výdaj | -606.00 | 2018-03-13 |
odměna KoDo Olk 02/2018 | odměna, faktura | Provozní výdaj | -21763.00 | 2018-03-14 |
KoDo-mzdy a odvody 01/2018 | seznam-01-2018.pdf po-01-2018.pdf | Mzdový výdaj | -24000.00 | 2018-02-23 |
KoDo-mzdy a odvody 02/2018 | pt-02-2018.pdf seznam_2018-02.pdf http://pirat.ly/u1w3e | Mzdový výdaj | -30000.00 | 2018-03-15 |
FO 2520/2018 Cesta Brno-Praha-Brno | jizdenka_skapova.pdf | Provozní výdaj | -358.00 | 2018-09-26 |
Cestovné Katka Hůlková | mapka-proplaceni_cesty_na_skoleni.png | Provozní výdaj | -1794.00 | 2018-03-15 |
FO 2573/2018 Občerstvení - výběrové řízení 24.9.2018 | 249obcerstvenivyberko.pdf | Provozní výdaj | -230.00 | 2018-10-02 |
Cestovné - Jakub Dedek | jizdenka_praha_pirati_12_3_18.pngt21994434.pdft21994779.pdf | Provozní výdaj | -547.00 | 2018-03-19 |
FO 2676/2018 Jmenovky a desky na školení nadcházejících zastupitelů | desky01.pdf | Provozní výdaj | -1644.00 | 2018-09-27 |
Cestovné - Štěpán Drtina | newdoc_2018-03-19.pdf | Provozní výdaj | -210.00 | 2018-03-19 |
cestovné Jana Rohová | rohova_19.3..jpg rohova_13.3..jpg rohova_13-19.3.pdf | Provozní výdaj | -482.00 | 2018-03-21 |
airtable platby 01,02 a 03/2018 | airtable_2.pdf airtable_1.pdf airtable_-_platba_2018-03.pdf airtable_01_02.jpg | Provozní výdaj | -8548.27 | 2018-03-20 |
odměna vedoucí PO 2/2018 | https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/RP/2018/02/jana-rohova janarohova-2018-0006.pdf unor_2018.pdf | Provozní výdaj | -45859.00 | 2018-03-24 |
Úniková hra - Teambuilding | 20180001_2_.pdf | Provozní výdaj | -1090.00 | 2018-03-22 |
Cestovné - Michaela Kleslová | flix-rezervace-8062010436_1_.pdf 12.3.prgkv.pdf | Provozní výdaj | -278.00 | 2018-03-22 |
cestovné - Pavel Štěpánek | jizdstep.pdf | Provozní výdaj | -323.00 | 2018-03-28 |
Cestovné | libuse_verisova_cestovne.pdf | Provozní výdaj | -720.00 | 2018-04-17 |
Cestovné | brno-praha_rj.pdf | Provozní výdaj | -159.00 | 2018-04-02 |
Cestovné - Štěpán Drtina | doklad_drtina.pdf | Provozní výdaj | -210.00 | 2018-04-04 |
Odměna - KoKS KhK, 03/2018 | faktura smlouva github | Provozní výdaj | -21000.00 | 2018-04-06 |
Odměna - KoKS PaK, 3/2018 | faktura smlouva github | Provozní výdaj | -23927.00 | 2018-04-03 |
odměna KoKS VYS 03/2018 | Faktura, smlouva, osobní výkaz odměňování. | Provozní výdaj | -34690.00 | 2018-04-03 |
odměna KoDo UsK 03/2018 | smlouva, odměna, faktura | Provozní výdaj | -20018.00 | 2018-04-03 |
Odměna - KoKS PlK, 03/2018 | faktura smlouva github | Provozní výdaj | -16545.00 | 2018-04-06 |
odměna KoKS ZlK 03/2018 | faktura smlouva github | Provozní výdaj | -29363.00 | 2018-04-06 |
Odměna_KoKs_SčK_3/2018 | github smlouva | Provozní výdaj | -13789.00 | 2018-04-06 |
Odměna - KoKS JmK, 03/2018 | fakturasmlouva github | Provozní výdaj | -24290.00 | 2018-04-06 |
Odměna - KoKS OlK, 03/2018 | faktura smlouva github | Provozní výdaj | -25781.00 | 2018-04-06 |
FO 375/2018 odměna vedoucí PO 3/2018 | Faktura github | Provozní výdaj | -45422.00 | 2018-04-10 |
Odměna KoKS JčK 03/2018 | faktura, smlouva github | Provozní výdaj | -29000.00 | 2018-04-06 |
Proplácení telefonů 3/2018 | vase_vodafone_vyuctovani_cislo_8001863273.pdf | Provozní výdaj | -8278.60 | 2018-04-06 |
Odměna - KoKS MSK, 03/2018 | faktura smlouva github | Provozní výdaj | -24472.00 | 2018-04-06 |
FO 390/2018 Odměna - KoKS SčK, 03/2018 | githubfaktura | Provozní výdaj | -16654.00 | 2018-04-10 |
FO 402/2018 Odměna - KoKS Pha, 03/2018 | fakturasmlouva github | Provozní výdaj | -33745.00 | 2018-04-10 |
FO 407/2018 odměna za zastoupení vedoucí PO ve věci VŘ | https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2018/04/09/SoD-Galuszka/ | Provozní výdaj | -2000.00 | 2018-04-09 |
FO 434/2018 cestovné Jana Rohová | rohova_mhd.pdf rohova_9.4._zpet.jpg rohova_9.4..jpg rohova_26.3._zpet.jpg rohova_26.3..jpg rohova_23.3._zpet.jpg rohova_23.3..jpg | Provozní výdaj | -1014.00 | 2018-05-01 |
FO 440/2018 Mzdy a odvody 03/2018 | po-03-18.pdf seznam_vsech-03-18.pdf http://pirat.ly/2h5j8 | Mzdový výdaj | -19214.00 | 2018-04-13 |
FO 447/2018 Cestovné - Štěpán Drtina | convert-jpg-to-pdf.net_2018-04-15_11-53-07.pdf | Provozní výdaj | -210.00 | 2018-04-23 |
FO 454/2018 cestovné - Pavel Štěpánek | cestapraha.pdf | Provozní výdaj | -840.00 | 2018-04-16 |
FO 475/2018 platba airtable 04 | airtable_3.pdfairtable.pdf | Provozní výdaj | -3023.81 | 2018-04-20 |
FO 479/2018 cestovné - Libuše Věříšová | libuse_verisova_cestovne.jpg | Provozní výdaj | -720.00 | 2018-05-01 |
cestovné Jana Rohová | rohova_8.1.pdf rohova_30.1..jpg rohova_19.1.pdf rohova_15.1.pdf rohova_11.1.pdf rohova_3.1.pdf | Provozní výdaj | -1514.00 | 2018-02-01 |
FO 499/2018 občerstvení | skoleni_24.4.2018.pdf | Provozní výdaj | -1436.00 | 2018-04-24 |
FO 500/2018 cestovné M.Vodová | Doklad | Provozní výdaj | -1023.00 | 2018-04-25 |
FO 502/2018 Cestovné Lucie Trčková | lucie_trckova_cestovne.pdf | Provozní výdaj | -444.00 | 2018-04-26 |
FO 535/2018 cestovné Jana Rohová | rohova_17.4._zpet.jpg rohova_20.4..jpg rohova_20.4._zpet.jpg rohova_23.4..jpg rohova_23.4._zpet.jpg rohova_24.4..jpg rohova_24.4._zpet.jpg rohova_26.4._tam_a_zpet_.jpg mhd_pha_duben.pdf rohova_13.4..jpg rohova_17.4._tam.jpg | Provozní výdaj | -1586.00 | 2018-05-01 |
FO 565/2018 Odměna - KoKS KhK, 04/2018 | faktura smlouva github | Provozní výdaj | -29036.00 | 2018-05-08 |
FO 567/2018 Odměna_KoKS_SčK_4/2018 | smlouva github | Provozní výdaj | -14643.00 | 2018-05-08 |
FO 570/2018 Odměna - KoKS SčK, 04/2018 | kk-sck-dite filip-dite filipdite1-2018-0002.pdf | Provozní výdaj | -23236.00 | 2018-05-10 |
FO 572/2018 odměna KoKS VYS 04/2018 | Smlouva, odměna, Faktura | Provozní výdaj | -35000.00 | 2018-05-08 |
FO 577/2018 Odměna - KoKS OlK, 04/2018 | faktura smlouva github | Provozní výdaj | -26000.00 | 2018-05-08 |
FO 579/2018 Odměna - KoKS PlK, 4/2018 | faktura smlouva github | Provozní výdaj | -24145.00 | 2018-05-08 |
FO 583/2018 Odměna - KoKs PaK, 4/2018 | faktura smlouva github | Provozní výdaj | -23454.00 | 2018-05-08 |
FO 584/2018 Odměna - KoKS JmK, 04/2018 | smlouva githubfaktura_pracekoks_duben.pdf | Provozní výdaj | -25854.00 | 2018-05-08 |
FO 587/2018 proplácení telefonů - 4/2018 | vase_vodafone_vyuctovani_cislo_8001917535.pdf | Provozní výdaj | -10300.31 | 2018-05-08 |
FO 589/2018 odměna vedoucí PO 4/2018 | janarohova-2018-0008.pdf https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/RP/2018/04/jana-rohova | Provozní výdaj | -36050.00 | 2018-05-08 |
FO 591/2018 Odměna - KoKS UsK, 04/2018 | faktura: fkak-112018.pdf smlouva: kk-usk-komenda github: adam-komenda | Provozní výdaj | -14254.00 | 2018-05-08 |
FO 592/2018 Odměna - KoKS Pha, 04/2018 | faktura smlouvagithub | Provozní výdaj | -33381.00 | 2018-05-09 |
FO 595/2018 mzdy a odvody 04/2018 | po-4-18.pdf vse-4-18.pdf https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/2018/04 | Mzdový výdaj | -7063.00 | 2018-05-08 |
FO 607/2018 odměna KoKS MSK 04/2018 | Smlouva, odměna,jakub_dedek_faktura.pdf | Provozní výdaj | -24472.00 | 2018-05-10 |
FO 610/2018 Odměna KoKS Lik2, 04/2018 | faktura smlouva github | Provozní výdaj | -9181.00 | 2018-05-10 |
FO 615/2018 odměna KoKS ZlK 04/2018 | smlouva github faktura | Provozní výdaj | -30381.00 | 2018-05-10 |
FO 621/2018 Odměna - KoKS KvK, 04/2018 | faktura smlouva github | Provozní výdaj | -5581.00 | 2018-05-10 |
FO 622/2018 Cestovné - Lucie Trčková | lucie_trckova_cestovne_9.5.2018.pdf | Provozní výdaj | -444.00 | 2018-05-10 |
FO 625/2018 Odměna - KoKS LiK 4/2018 | faktura github smlouva | Provozní výdaj | -5800.00 | 2018-05-10 |
FO 633/2018 Odměna - KoKS JčK, 04/2018 | pirati_032018.pdf https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2018/03/01/kk-jck/ https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/PO/2018/04/katerina-hulkova | Provozní výdaj | -27563.00 | 2018-05-22 |
FO 642/2018 Cestovné - Pavel Štěpánek | t23622609.pdf fajizpra.pdf | Provozní výdaj | -335.00 | 2018-05-11 |
odměna KoDo VYS 01/2018 | smlouva, odměna, faktura | Provozní výdaj | -27000.00 | 2018-02-11 |
Odměna KoDo-MSK-1/2018 | faktura; smlouva; github | Provozní výdaj | -23363.00 | 2018-02-11 |
odměna KoDo ZlK 01/2018 | yvetamartinkova-2018-0002.pdf https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/PO/2018/01/yveta-matinkova https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2017/10/02/zl-kk-martinkova-2/ | Provozní výdaj | -26454.00 | 2018-02-11 |
odměna KoDo Olk 01/2018 | odměnamiloszmeskal-2018-0002.pdf | Provozní výdaj | -23363.00 | 2018-02-11 |
FO 732/2018 cestovné Jana Rohová | rohova_mhd_kveten.pdf 20.5._brno_zpet_2.jpg rohova_1.5._tam.pdf rohova_16.5._tam.jpg rohova_16.5._zpet.jpg rohova_18.5._brno_tam.jpg rohova_19.5._brno_tam_2.jpg rohova_2.5._zpet.jpg rohova_20.5._brno_zpet.jpg rohova_3.5._tam.jpg rohova_4.5._zpet.jpg | Provozní výdaj | -2081.00 | 2018-05-21 |
FO 733/2018 Cestovné Katka Hůlková 13.4., 4.5., 9.5. | katka_hulkova_mapka-proplaceni_cesty_na_skoleni.png | Provozní výdaj | -2673.00 | 2018-05-21 |
FO 743/2018 Cestovné - Štěpán Drtina | brno.pdf | Provozní výdaj | -496.00 | 2018-05-21 |
FO 747/2018 Cestovné Zmeškal | 210118_tam.pdf 21012018_zpet.pdf jizdenkadjfhdouigh130318_tam.pdf t21994086_120318_zpet.pdf 22304368_260318_tam.pdf 260318_zpet.pdf 130418_tam.pdf 130418_zpet.pdf 040518_tam.pdf 040518_zpet.pdf 090518_tam.pdf 090518_zpet.pdf 160518_tam_zpet.pdf 230518_tam.pdf 230518_zpet.pdf | Provozní výdaj | -3520.00 | 2018-05-24 |
Odměna KoDo KvK 01/2018 | michaelakleslova-2018-0002.pdf https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/PO/2018/01/michaela-kleslova https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2017/11/01/kodo-kvk-2/ | Provozní výdaj | -12780.00 | 2018-02-11 |
FO 754/2018 platba airtable 05 | airtable_4.pdf | Provozní výdaj | -3229.26 | 2018-05-23 |
FO 755/2018 Cestovné_23.5_Vodová | doklad | Provozní výdaj | -465.00 | 2018-05-31 |
odměna KoDo ÚsK-01/2018 | smlouva, odměna, faktura | Provozní výdaj | -21000.00 | 2018-02-11 |
FO 772/2018 Cestovné na školení 23.5. | | Provozní výdaj | -363.00 | 2018-05-27 |
FO 773/2018 školení MO 4.5. | | Provozní výdaj | -720.00 | 2018-05-25 |
proplácení telefonů - 1/2018 | vase_vodafone_vyuctovani_cislo_8001780462.pdf | Provozní výdaj | -6427.99 | 2018-02-13 |
Odměna KoDo-PardK-1/2018 | https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2017/02/01/kk-lebduska/ https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/PO/2018/01/daniel-lebduska faktura_2018020701.pdf | Provozní výdaj | -22045.00 | 2018-02-11 |
odměna KoDo Pha 01/2018 | 2018004_faktura_pirati.pdf https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/PO/2018/01/michal-jokes https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2017/01/02/kk-jokes/ | Provozní výdaj | -27000.00 | 2018-02-11 |
FO 881/2018 Cestovné - Pavel Štěpánek | jizdenkypha.pdf | Provozní výdaj | -275.00 | 2018-06-05 |
FO 894/2018 odměna KoKS VYS 05/2018 | Smlouva, odměna, faktura. | Provozní výdaj | -35441.00 | 2018-06-05 |
FO 895/2018 Odměna KoKS - Jmk 05/2018 | faktura_mucka_koks_kveten.pdf githubsmlouva | Provozní výdaj | -29854.00 | 2018-06-05 |
FO 896/2018 Odměna - KoKS OlK, 05/2018 | faktura smlouva github | Provozní výdaj | -26665.00 | 2018-06-05 |
FO 897/2018 Odměna - KoKS Pha, 05/2018 | 2018010_faktura_pirati.pdf|faktura}} smlouvagithub | Provozní výdaj | -33727.00 | 2018-06-05 |
FO 898/2018 Odměna - KoKS PaK, 05/2018 | faktura smlouva github | Provozní výdaj | -23636.00 | 2018-06-05 |
FO 899/2018 Odměna - KoKS PlK, 5/2018 | faktura smlouva github | Provozní výdaj | -24181.00 | 2018-06-05 |
FO 900/2018 Odměna_KoKS_SčK_5/2018 | smlouva github | Provozní výdaj | -14093.00 | 2018-06-05 |
FO 901/2018 Odměna - KoKS KhK, 05/2018 | libuseverisova-2018-0003.pdf|faktura smlouva github | Provozní výdaj | -29272.00 | 2018-06-05 |
FO 903/2018 odměna KoKS UsK 05/2018 | fakturasmlouva github | Provozní výdaj | -18121.00 | 2018-06-05 |
FO 906/2018 Odměna - KoKS KvK, 05/2018 | faktura smlouva github | Provozní výdaj | -12345.00 | 2018-06-06 |
FO 908/2018 Odměna KoKS Lik 05/2018 | kodo_lik_odmena_05_2018.pdf https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2018/04/17/zl-kk-lik2/ https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/PO/2018/05/helena-vondrakova | Provozní výdaj | -17483.00 | 2018-06-06 |
FO 918/2018 Odměna - KoKS SčK, 05/2018 | filipdite1-2018-0003.pdf kk-sck-dite filip-dite | Provozní výdaj | -15666.00 | 2018-06-08 |
FO 919/2018 Odměna KoKS JčK 05/2018 | faktura smlouva github | Provozní výdaj | -28232.00 | 2018-06-08 |
FO 937/2018 odměna vedoucí PO 5/2018 | janarohova-2018-0009.pdf https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/2018/05 | Provozní výdaj | -36949.00 | 2018-06-07 |
FO 941/2018 cestovné Jana Rohová | rohova_mhd_kveten_2.pdf rohova_21.5._tam.jpg rohova_21.5._zpet.jpg rohova_23.5._tam.jpg rohova_23.5._zpet.jpg | Provozní výdaj | -666.00 | 2018-06-07 |
FO 946/2018 Odměna - KoKS UsK, 05/2018 | faktura_koks_usk_06_2018.pdf Smlouvagithub | Provozní výdaj | -9090.00 | 2018-06-07 |
FO 947/2018 Admin podpora KM | vydana_faktura_-_06180020.pdf | Provozní výdaj | -5000.00 | 2018-06-07 |
FO 951/2018 Proplácení telefonů 5/2018 | vase_vodafone_vyuctovani_cislo_8001964077.pdf | Provozní výdaj | -11326.34 | 2018-06-08 |
FO 962/2018 Odměna - KoKS SčK, 05/2018 | GDPR | Provozní výdaj | -8000.00 | 2018-06-08 |
FO 963/2018 odměna KoKS VYS 05/2018 | Odměna , Smlouva , faktura. | Provozní výdaj | -30330.00 | 2018-06-09 |
FO 968/2018 odměna KoKS MSK 05/2018 | fakturasmlouvaGithub | Provozní výdaj | -25165.00 | 2018-06-09 |
FO 969/2018 Odměna - KoKS Pha, 05/2018 | smlouva github | Provozní výdaj | -17000.00 | 2018-06-17 |
FO 974/2018 Odměna - KoKS LiK 5/2018 | smlouva github faktura | Provozní výdaj | -15581.00 | 2018-06-17 |
cestovné Jana Rohová | mhd_unor.pdf pha_8.2..jpg pha_9.2..jpg pha_5.2..jpg pha_7.2..jpg | Provozní výdaj | -596.00 | 2018-02-12 |
| | | ∑ -3231716.38 | |
|