Rozpočet Pirátů na rok 2015

Úvodní ustanovení

(1) Tento rozpočet se schvaluje na celý kalendářní rok 2015.

(2) Rozpočet je deficitní a vychází z rozpočtového výhledu na roky 2015 až 2017. Deficit rozpočtu je financován z přebytků hospodaření z minulých let.

Výhled

Výhled vychází z předpokladu konzervativně predikovaných příjmů (členské příspěvky, dary, existující nároky na státní příspěvky). Případné navýšení příjmů od státu v případě získání krajských mandátů neuvažujeme (předpokládáme, že budou využity na podporu výkonu zastupitelské práce).
Očekáváme další větší příjmy až na konci roku 2017, z příspěvku na úhradu volebních nákladů a na činnost. Další výhled se bude odvíjet od výsledku parlamentních voleb 2017, nyní toto období proto není třeba řešit.
Ve výdajích plánujeme rezervu 3 000 000,- Kč na krajské volby 2016 a 4 000 000,- Kč na parlamentní volby 2017 (v případě předčasných voleb může být operativně přesunuto). Provozní výdaje v těchto letech předpokládáme nižší, protože bude aktivita více zaměřena na volby, než na vnitřní projekty.

Tabulka-vložit

Čerpání podílů ze státního podílu jsme rozložili do let 2015 - 2017 takto:

Příjmy

Celkové nové příjmy strany v roce 2015 jsou 12 740 860,- Kč. Příjmy veřejných peněz (od státu) jsou za senátorský mandát (1/3) a 4 zastupitelské mandáty v Praze. Dalšími příjmy jsou členské příspěvky, dary a úroky. Polovina členských příspěvků a 70% příspěvků za mandáty jsou rozpočtovými pravidly určeny ve prospěch příslušných krajů. 2/3 příspěvku za mandát senátora jsou dle smlouvu určeny koaličním partnerům.
Dalším příjmem budou výsledky hospodaření (kolik se narozpočtovalo a neutratilo), ty budou do rozpočtu začleněny po předložení závěrečného účtu.

Výdaje

Celkové výdaje rozpočtu vycházejí z odhadovaných potřeb a možnosti čerpání prostředků vyplývající z výhledu. Částka 600 000,-Kč na projekty bude navýšena o zbytek z roku 2014 (ten v době sestavování rozpočtu ještě není znám, některé projekty ještě budou realizovány). V roce 2015 chceme tento typ financování více rozvinout a zjednodušit (např. průběžné schvalování, přímé žádosti garantů a pod.).

Položka	Rozpočtová kapitola	Peníze
Položka	Rozpočtová kapitola	volné ¹⁾	určené ²⁾	Celkem
	Výdaje celkem	389500	408500	798000
50	Republikové předsednictvo	173500	230000	403500
501	– provozní výdaje	59500	0	59500
502	– rezerva	114000	0	114000
60	Republikový výbor	8000	0	8000
601	– provozní výdaje	8000	0	8000
20	Odbory celkem:	206000	0	206000
201	Zahraniční odbor	30000	0	30000
2011	– provozní výdaje	3000	0	3000
2012	– zahraniční spolupráce	27000	0	27000
202	Mediální odbor	106000	0	106000
2021	– provozní výdaje	36000	0	36000
203	Administrativní odbor	5000	0	5000
2031	– provozní výdaje	5000	0	5000
204	Technický odbor	40000	0	40000
2041	– provozní výdaje	10000	0	10000
2042	– vývoj technických systémů	25000	0	25000
2043	– investiční výdaje	5000	0	5000
205	Finanční odbor	15000	0	15000
2051	– provozní výdaje	15000	0	15000
2052	– výdaje na daně a poplatky	0	0	0
206	Personální odbor	10000	0	10000
2061	– provozní výdaje	10000	0	10000
30	Komise celkem	2000	0	2000
301	Rozhodčí komise	1000	0	1000
3011	– provozní výdaje	1000	0	1000
302	Kontrolní komise	1000	0	1000
3021	– provozní výdaje	1000	0	1000
10	Krajská sdružení celkem	0	178500	178500
10100	– Krajské sdružení Praha	0	145800	145800
10200	– Krajské sdružení Karlovarský kraj	0	0	0
10300	– Krajské sdružení Olomoucký kraj	0	1500	1500
10400	– Krajské sdružení Moravskoslezský kraj	0	4300	4300
10500	– Krajské sdružení Zlínský kraj	0	2400	2400
10600	– Krajské sdružení Jihomoravský kraj	0	5800	5800
10700	– Krajské sdružení Vysočina	0	1500	1500
10800	– Krajské sdružení Pardubický kraj	0	1600	1600
10900	– Krajské sdružení Královéhradecký kraj	0	0	0
11100	– Krajské sdružení Ústecký kraj	0	2300	2300
11110	– Krajské sdružení Liberecký kraj	0	1700	1700
11120	– Krajské sdružení Jihočeský kraj	0	0	0
11130	– Krajské sdružení Plzeňský kraj	0	6500	6500
11140	– Krajské sdružení Středočeský kraj	0	5100	5100

Přebytky

Přebytky z čerpání rozpočtu 2014 budou převedeny do roku 2015.

Položka	Rozpočtová kapitola	Peníze
Položka	Rozpočtová kapitola	volné ³⁾	určené ⁴⁾	Celkem
	Přebytek celkem	389500	408500	798000
50	Centrum	173500	230000	403500
10	Krajská sdružení celkem	0	178500	178500
10100	– Krajské sdružení Praha	0	145800	145800
10200	– Krajské sdružení Karlovarský kraj	0	0	0
10300	– Krajské sdružení Olomoucký kraj	0	1500	1500
10400	– Krajské sdružení Moravskoslezský kraj	0	4300	4300
10500	– Krajské sdružení Zlínský kraj	0	2400	2400
10600	– Krajské sdružení Jihomoravský kraj	0	5800	5800
10700	– Krajské sdružení Vysočina	0	1500	1500
10800	– Krajské sdružení Pardubický kraj	0	1600	1600
10900	– Krajské sdružení Královéhradecký kraj	0	0	0
11100	– Krajské sdružení Ústecký kraj	0	2300	2300
11110	– Krajské sdružení Liberecký kraj	0	1700	1700
11120	– Krajské sdružení Jihočeský kraj	0	0	0
11130	– Krajské sdružení Plzeňský kraj	0	6500	6500
11140	– Krajské sdružení Středočeský kraj	0	5100	5100

Přechodná ustanovení

(1) Zůstatky na účetních kapitolách krajských sdružení k 31.12. 2014 se přenášejí do roku 2015 do stejných nebo odpovídajících rozpočtových kapitol jako zvláštní příjmové či výdajové položky, které nejsou zohledněny v tomto rozpočtu na rok 2015, ale ke kterým se přihlíží při sestavování rozpočtů krajských sdružení.

(2) Zůstatky na účetních kapitolách orgánů k 31.12. 2014 se převádějí na hlavní účet České pirátské strany jako volné peníze.

Související

Oprávnění ke stránce

@ALL has read permissions
@administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
@pir_cen_kan-all has delete permissions

¹⁾ , ³⁾ Volné peníze jsou peněžité prostředky, které může strana použít na to, co uzná za vhodné (jde například o nespecifikované dary, členské příspěvky, část příspěvku na činnost apod.

²⁾ , ⁴⁾ Určené peníze jsou peněžité příjmy, u nichž je určen účel, od něhož se nelze odchýlit. Tento účel je určen např. při darování variabilním symbolem nebo ho stanoví rozpočet (část příspěvku na mandát je určena krajskému sdružení apod.).