Toto je starší verze dokumentu!
Obsah
Rozpočet Pirátů na rok 2015
Úvodní ustanovení
(1) Tento rozpočet se schvaluje na celý kalendářní rok 2015.
(2) Rozpočet je deficitní a vychází z rozpočtového výhledu na roky 2015 až 2017. Deficit rozpočtu je financován z přebytků hospodaření z minulých let.
Výhled
Výhled vychází z předpokladu konzervativně predikovaných příjmů (členské příspěvky, dary, existující nároky na státní příspěvky). Případné navýšení příjmů od státu v případě získání krajských mandátů neuvažujeme (předpokládáme, že budou využity na podporu výkonu zastupitelské práce).
Očekáváme další větší příjmy až na konci roku 2017, z příspěvku na úhradu volebních nákladů a na činnost. Další výhled se bude odvíjet od výsledku parlamentních voleb 2017, nyní toto období proto není třeba řešit.
Ve výdajích plánujeme rezervu 3 000 000,- Kč na krajské volby 2016 a 4 000 000,- Kč na parlamentní volby 2017 (v případě předčasných voleb může být operativně přesunuto). Provozní výdaje v těchto letech předpokládáme nižší, protože bude aktivita více zaměřena na volby, než na vnitřní projekty.
Tabulka-vložit
Čerpání podílů ze státního podílu jsme rozložili do let 2015 - 2017 takto:
Příjmy
Celkové nové příjemy strany v r. 2015 jsou xxx. Příjmy od státu jsou za 1/3 senátorského mandátu a 4 zastupitelské mandáty v Praze. Dalšími příjmy jsou členské příspěvky, dary a úroky.
| Položka | Rozpočtová kapitola | Peníze | ||
|---|---|---|---|---|
| volné 1) | určené 2) | celkem | ||
| Příjmy celkem: | 8 777 254 | 3 958 596 | 12 735 850 | |
| 01 | Členské příspěvky | 67 500 | 67 500 | 135 000 |
| 02 | Dary | 35 000 | 42 000 | 77 000 |
| 03 | Státní příspěvky3) | 902 500 | 902 500 | 1 805 000 |
| 031 | – příspěvek na mandát senátora | 142 500 | 142 500 | 285 000 |
| 031 | – příspěvek na mandát senátora, transfer | 570 000 | 0 | 570 000 |
| 032 | - příspěvek na mandát zastupitele hl.m. Praha | 190 000 | 760 000 | 950 000 |
| 04 | Hospodaření | 70 000 | 0 | 70 000 |
| 041 | - prodej reklamních předmětů | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 042 | - úroky | 60 000 | 0 | 60 000 |
| 05 | Přebytek 20144) | 7 702 254 | 2 946 596 | 10 648 850 |
| 06 | Výsledky 2014 | 0 | 0 | 0 |
Výdaje
Celkové výdaje rozpočtu vycházejí z odhadovaných potřeb a možnosti čerpání prostředků vyplývající z výhledu. Částka 600 000,-Kč na projekty bude navýšena o zbytek z roku 2014 (ten v době sestavování rozpočtu ještě není znám, některé projekty ještě budou realizovány). V roce 2015 chceme tento typ financování více rozvinout a zjednodušit (např. průběžné schvalování, přímé žádosti garantů a pod.).
| Položka | Rozpočtová kapitola | Peníze | ||
|---|---|---|---|---|
| volné 5) | určené 6) | Celkem | ||
| Výdaje celkem | 389500 | 408500 | 798000 | |
| 50 | Republikové předsednictvo | 173500 | 230000 | 403500 |
| 501 | – provozní výdaje | 59500 | 0 | 59500 |
| 502 | – rezerva | 114000 | 0 | 114000 |
| 60 | Republikový výbor | 8000 | 0 | 8000 |
| 601 | – provozní výdaje | 8000 | 0 | 8000 |
| 20 | Odbory celkem: | 206000 | 0 | 206000 |
| 201 | Zahraniční odbor | 30000 | 0 | 30000 |
| 2011 | – provozní výdaje | 3000 | 0 | 3000 |
| 2012 | – zahraniční spolupráce | 27000 | 0 | 27000 |
| 202 | Mediální odbor | 106000 | 0 | 106000 |
| 2021 | – provozní výdaje | 36000 | 0 | 36000 |
| 203 | Administrativní odbor | 5000 | 0 | 5000 |
| 2031 | – provozní výdaje | 5000 | 0 | 5000 |
| 204 | Technický odbor | 40000 | 0 | 40000 |
| 2041 | – provozní výdaje | 10000 | 0 | 10000 |
| 2042 | – vývoj technických systémů | 25000 | 0 | 25000 |
| 2043 | – investiční výdaje | 5000 | 0 | 5000 |
| 205 | Finanční odbor | 15000 | 0 | 15000 |
| 2051 | – provozní výdaje | 15000 | 0 | 15000 |
| 2052 | – výdaje na daně a poplatky | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Personální odbor | 10000 | 0 | 10000 |
| 2061 | – provozní výdaje | 10000 | 0 | 10000 |
| 30 | Komise celkem | 2000 | 0 | 2000 |
| 301 | Rozhodčí komise | 1000 | 0 | 1000 |
| 3011 | – provozní výdaje | 1000 | 0 | 1000 |
| 302 | Kontrolní komise | 1000 | 0 | 1000 |
| 3021 | – provozní výdaje | 1000 | 0 | 1000 |
| 10 | Krajská sdružení celkem | 0 | 178500 | 178500 |
| 10100 | – Krajské sdružení Praha | 0 | 145800 | 145800 |
| 10200 | – Krajské sdružení Karlovarský kraj | 0 | 0 | 0 |
| 10300 | – Krajské sdružení Olomoucký kraj | 0 | 1500 | 1500 |
| 10400 | – Krajské sdružení Moravskoslezský kraj | 0 | 4300 | 4300 |
| 10500 | – Krajské sdružení Zlínský kraj | 0 | 2400 | 2400 |
| 10600 | – Krajské sdružení Jihomoravský kraj | 0 | 5800 | 5800 |
| 10700 | – Krajské sdružení Vysočina | 0 | 1500 | 1500 |
| 10800 | – Krajské sdružení Pardubický kraj | 0 | 1600 | 1600 |
| 10900 | – Krajské sdružení Královéhradecký kraj | 0 | 0 | 0 |
| 11100 | – Krajské sdružení Ústecký kraj | 0 | 2300 | 2300 |
| 11110 | – Krajské sdružení Liberecký kraj | 0 | 1700 | 1700 |
| 11120 | – Krajské sdružení Jihočeský kraj | 0 | 0 | 0 |
| 11130 | – Krajské sdružení Plzeňský kraj | 0 | 6500 | 6500 |
| 11140 | – Krajské sdružení Středočeský kraj | 0 | 5100 | 5100 |
Přebytky
Přebytky z čerpání rozpočtu 2014 budou převedeny do roku 2015.
| Položka | Rozpočtová kapitola | Peníze | ||
|---|---|---|---|---|
| volné 7) | určené 8) | Celkem | ||
| Přebytek celkem | 389500 | 408500 | 798000 | |
| 50 | Centrum | 173500 | 230000 | 403500 |
| 10 | Krajská sdružení celkem | 0 | 178500 | 178500 |
| 10100 | – Krajské sdružení Praha | 0 | 145800 | 145800 |
| 10200 | – Krajské sdružení Karlovarský kraj | 0 | 0 | 0 |
| 10300 | – Krajské sdružení Olomoucký kraj | 0 | 1500 | 1500 |
| 10400 | – Krajské sdružení Moravskoslezský kraj | 0 | 4300 | 4300 |
| 10500 | – Krajské sdružení Zlínský kraj | 0 | 2400 | 2400 |
| 10600 | – Krajské sdružení Jihomoravský kraj | 0 | 5800 | 5800 |
| 10700 | – Krajské sdružení Vysočina | 0 | 1500 | 1500 |
| 10800 | – Krajské sdružení Pardubický kraj | 0 | 1600 | 1600 |
| 10900 | – Krajské sdružení Královéhradecký kraj | 0 | 0 | 0 |
| 11100 | – Krajské sdružení Ústecký kraj | 0 | 2300 | 2300 |
| 11110 | – Krajské sdružení Liberecký kraj | 0 | 1700 | 1700 |
| 11120 | – Krajské sdružení Jihočeský kraj | 0 | 0 | 0 |
| 11130 | – Krajské sdružení Plzeňský kraj | 0 | 6500 | 6500 |
| 11140 | – Krajské sdružení Středočeský kraj | 0 | 5100 | 5100 |
Přechodná ustanovení
(1) Zůstatky na účetních kapitolách krajských sdružení k 31.12. 2014 se přenášejí do roku 2015 do stejných nebo odpovídajících rozpočtových kapitol jako zvláštní příjmové či výdajové položky, které nejsou zohledněny v tomto rozpočtu na rok 2015, ale ke kterým se přihlíží při sestavování rozpočtů krajských sdružení.
(2) Zůstatky na účetních kapitolách orgánů k 31.12. 2014 se převádějí na hlavní účet České pirátské strany jako volné peníze.
Související
Oprávnění ke stránce
- @ALL has read permissions
- @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
- @pir_cen_kan-all has delete permissions