Toto je starší verze dokumentu!
Obsah
Rozpočet Pirátů na rok 2015
Úvodní ustanovení
(1) Tento rozpočet se schvaluje na celý kalendářní rok 2015.
(2) Rozpočet je deficitní a vychází z rozpočtového výhledu na roky 2015 až 2017. Deficit rozpočtu je financován z přebytků hospodaření z minulých let.
Výhled
Výhled vychází z předpokladu konzervativně predikovaných příjmů (členské příspěvky, dary, existující nároky na státní příspěvky). Případné navýšení příjmů od státu v případě získání krajských mandátů neuvažujeme (předpokládáme, že budou využity na podporu výkonu zastupitelské práce). Očekáváme další větší příjmy až na konci roku 2017. Další výhled se bude odvíjet od výsledku parlamentních voleb 2017, nyní toto období proto není třeba řešit. Ve výdajích plánujeme rezervu 3 000 000-,Kč na Krajské volby 2016 a 4 000 000,-Kč na parlamentní volby 2017 (v případě předčasných voleb může být operativně přesunuto). Provozní výdaje v těchto letech předpokládáme nižší, protože bude aktivita více zaměřena na volby, než na vnitřní projekty.
Tabulka-vložit
Čerpání krajského podílu ze státního podílu jsme rozložili do let 2015-17 takto:
TAB-TAB - vložit
Příjmy
Celkové nové příjemy strany v r. 2015 jsou xxx. Příjmy od státu jsou za 1/3 senátorského mandátu a 4 zastupitelské mandáty v Praze. Dalšími příjmy jsou členské příspěvky, dary a úroky.
| Položka | Rozpočtová kapitola | Peníze | ||
|---|---|---|---|---|
| volné 1) | určené 2) | celkem | ||
| Příjmy celkem: | 8 777 254 | 3 958 596 | 12 735 850 | |
| 01 | Členské příspěvky | 67 500 | 67 500 | 135 000 |
| 02 | Dary | 35 000 | 42 000 | 77 000 |
| 03 | Státní příspěvky3) | 902 500 | 902 500 | 1 805 000 |
| 031 | – příspěvek na mandát senátora | 142 500 | 142 500 | 285 000 |
| 031 | – příspěvek na mandát senátora, transfer | 570 000 | 0 | 570 000 |
| 032 | - příspěvek na mandát zastupitele hl.m. Praha | 190 000 | 760 000 | 950 000 |
| 04 | Hospodaření | 70 000 | 0 | 70 000 |
| 041 | - prodej reklamních předmětů | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 042 | - úroky | 60 000 | 0 | 60 000 |
| 05 | Přebytek 20144) | 7 702 254 | 2 946 596 | 10 648 850 |
| 06 | Výsledky 2014 | 0 | 0 | 0 |
Výdaje
Celkové výdaje rozpočtu vycházejí z odhadovaných potřeb a možnosti čerpání prostředků vyplývající z výhledu. Částka 600 000,-Kč na projekty bude navýšena o zbytek z roku 2014 (ten v době sestavování rozpočtu ještě není znám, některé projekty ještě budou realizovány). V roce 2015 chceme tento typ financování více rozvinout a zjednodušit (např. průběžné schvalování, přímé žádosti garantů a pod.).
| Položka | Rozpočtová kapitola | Peníze | ||
|---|---|---|---|---|
| volné 5) | určené 6) | Celkem | ||
| Výdaje celkem | 389500 | 408500 | 798000 | |
| 50 | Republikové předsednictvo | 173500 | 230000 | 403500 |
| 501 | – provozní výdaje | 59500 | 0 | 59500 |
| 502 | – rezerva | 114000 | 0 | 114000 |
| 60 | Republikový výbor | 8000 | 0 | 8000 |
| 601 | – provozní výdaje | 8000 | 0 | 8000 |
| 20 | Odbory celkem: | 206000 | 0 | 206000 |
| 201 | Zahraniční odbor | 30000 | 0 | 30000 |
| 2011 | – provozní výdaje | 3000 | 0 | 3000 |
| 2012 | – zahraniční spolupráce | 27000 | 0 | 27000 |
| 202 | Mediální odbor | 106000 | 0 | 106000 |
| 2021 | – provozní výdaje | 36000 | 0 | 36000 |
| 203 | Administrativní odbor | 5000 | 0 | 5000 |
| 2031 | – provozní výdaje | 5000 | 0 | 5000 |
| 204 | Technický odbor | 40000 | 0 | 40000 |
| 2041 | – provozní výdaje | 10000 | 0 | 10000 |
| 2042 | – vývoj technických systémů | 25000 | 0 | 25000 |
| 2043 | – investiční výdaje | 5000 | 0 | 5000 |
| 205 | Finanční odbor | 15000 | 0 | 15000 |
| 2051 | – provozní výdaje | 15000 | 0 | 15000 |
| 2052 | – výdaje na daně a poplatky | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Personální odbor | 10000 | 0 | 10000 |
| 2061 | – provozní výdaje | 10000 | 0 | 10000 |
| 30 | Komise celkem | 2000 | 0 | 2000 |
| 301 | Rozhodčí komise | 1000 | 0 | 1000 |
| 3011 | – provozní výdaje | 1000 | 0 | 1000 |
| 302 | Kontrolní komise | 1000 | 0 | 1000 |
| 3021 | – provozní výdaje | 1000 | 0 | 1000 |
| 10 | Krajská sdružení celkem | 0 | 178500 | 178500 |
| 10100 | – Krajské sdružení Praha | 0 | 145800 | 145800 |
| 10200 | – Krajské sdružení Karlovarský kraj | 0 | 0 | 0 |
| 10300 | – Krajské sdružení Olomoucký kraj | 0 | 1500 | 1500 |
| 10400 | – Krajské sdružení Moravskoslezský kraj | 0 | 4300 | 4300 |
| 10500 | – Krajské sdružení Zlínský kraj | 0 | 2400 | 2400 |
| 10600 | – Krajské sdružení Jihomoravský kraj | 0 | 5800 | 5800 |
| 10700 | – Krajské sdružení Vysočina | 0 | 1500 | 1500 |
| 10800 | – Krajské sdružení Pardubický kraj | 0 | 1600 | 1600 |
| 10900 | – Krajské sdružení Královéhradecký kraj | 0 | 0 | 0 |
| 11100 | – Krajské sdružení Ústecký kraj | 0 | 2300 | 2300 |
| 11110 | – Krajské sdružení Liberecký kraj | 0 | 1700 | 1700 |
| 11120 | – Krajské sdružení Jihočeský kraj | 0 | 0 | 0 |
| 11130 | – Krajské sdružení Plzeňský kraj | 0 | 6500 | 6500 |
| 11140 | – Krajské sdružení Středočeský kraj | 0 | 5100 | 5100 |
Přebytky
Přebytky z čerpání rozpočtu 2014 budou převedeny do roku 2015.
| Položka | Rozpočtová kapitola | Peníze | ||
|---|---|---|---|---|
| volné 7) | určené 8) | Celkem | ||
| Přebytek celkem | 389500 | 408500 | 798000 | |
| 50 | Centrum | 173500 | 230000 | 403500 |
| 10 | Krajská sdružení celkem | 0 | 178500 | 178500 |
| 10100 | – Krajské sdružení Praha | 0 | 145800 | 145800 |
| 10200 | – Krajské sdružení Karlovarský kraj | 0 | 0 | 0 |
| 10300 | – Krajské sdružení Olomoucký kraj | 0 | 1500 | 1500 |
| 10400 | – Krajské sdružení Moravskoslezský kraj | 0 | 4300 | 4300 |
| 10500 | – Krajské sdružení Zlínský kraj | 0 | 2400 | 2400 |
| 10600 | – Krajské sdružení Jihomoravský kraj | 0 | 5800 | 5800 |
| 10700 | – Krajské sdružení Vysočina | 0 | 1500 | 1500 |
| 10800 | – Krajské sdružení Pardubický kraj | 0 | 1600 | 1600 |
| 10900 | – Krajské sdružení Královéhradecký kraj | 0 | 0 | 0 |
| 11100 | – Krajské sdružení Ústecký kraj | 0 | 2300 | 2300 |
| 11110 | – Krajské sdružení Liberecký kraj | 0 | 1700 | 1700 |
| 11120 | – Krajské sdružení Jihočeský kraj | 0 | 0 | 0 |
| 11130 | – Krajské sdružení Plzeňský kraj | 0 | 6500 | 6500 |
| 11140 | – Krajské sdružení Středočeský kraj | 0 | 5100 | 5100 |
Přechodná ustanovení
(1) Zůstatky na účetních kapitolách krajských sdružení k 31.12. 2014 se přenášejí do roku 2015 do stejných nebo odpovídajících rozpočtových kapitol jako zvláštní příjmové či výdajové položky, které nejsou zohledněny v tomto rozpočtu na rok 2015, ale ke kterým se přihlíží při sestavování rozpočtů krajských sdružení.
(2) Zůstatky na účetních kapitolách orgánů k 31.12. 2014 se převádějí na hlavní účet České pirátské strany jako volné peníze.
Související
Oprávnění ke stránce
- @ALL has read permissions
- @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
- @pir_cen_kan-all has delete permissions