Výdaje 2016

Tato stránka zveřejňuje seznam výdajů České pirátské strany. Ve výdajích můžete filtrovat doplněním hledaných řetězců do prázdných polí nahoře.

Archiv výdajů roku 2015 je zde Výdaje 2015

No.	Výdaj	↓ Organizační složka	Rozpočtová položka	Účelové vázání	Doklad	Částka [Kč]	Datum proplacení

795	Asistent pro Administrativu 09/2016	Administrativní oddělení	Asistent AO		https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2016/09/12/asistent-AO/ faktura_312016.pdf	-5000.00	2016-11-23
867	Asistent pro administrativu 10/2016	Administrativní oddělení	Asistent AO		https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2016/09/12/asistent-AO/ faktura_ek_admin_rijen.pdf	-5000.00	2017-01-31
884	Zpracování OVK	Administrativní oddělení	Provozní výdaje AO		vydana_faktura_-_12160009.pdf	-2000.00	2016-12-27
890	Administrativa OVK	Administrativní oddělení	Provozní výdaje AO		faktura_fv160050.pdf	-2000.00	2017-01-09
916	Asistent pro administrativu 12/2016	Administrativní oddělení	Asistent AO		https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2016/09/12/asistent-AO/ faktura_ek_admin_prosinec.pdf	-4958.00	2017-01-31
917	Asistent pro administrativu 11/2016	Administrativní oddělení	Asistent AO		https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2016/09/12/asistent-AO/ faktura_ek_admin_listopad.pdf	-2976.00	2017-01-31
940	Odměna Martin Kučera vedení AO, 11 a 12/2016	Administrativní oddělení	Asistent AO		https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2016/10/31/fce-kucera/	-8020.00	2017-01-31
66	Cestovné - účast na jednání s auditory 11.3.2016	Finanční odbor	Provozní výdaje FO	volné peníze	michailidiscestak_20160311.pdf michailidisleokarvinapraha.pdf michailidisleoprahabohumin.pdf michailidismhdpraha.pdf	-724.00	2016-03-21
71	cestovné na jednání s auditorem	Finanční odbor	Provozní výdaje FO	volné peníze	cestovné autem	-480.00	2016-03-21
83	Proplacení telefonů	Finanční odbor	Provozní výdaje FO	veřejné peníze	vodafone_02_16.pdf	-252.89	2016-03-31
89	vrácení neidentifikovaných darů J. Záruba	Finanční odbor	Provozní výdaje FO	volné peníze	není třeba	-502.00	2016-03-31
90	odvod neidentifikovaných darů státu	Finanční odbor	Provozní výdaje FO	volné peníze	není třeba	-602.45	2016-03-31
94	Audit 2015	Finanční odbor	Zákonné povinnosti	veřejné peníze	fkatura_audit_2016.pdf	-30250.00	2016-04-10
112	Zpracování účetnictví 2015	Finanční odbor	Vedení účetnictví	volné peníze	faktura-fv160037.pdf	-29040.00	2016-05-03
157	Proplacení telefonu	Finanční odbor	Provozní výdaje FO		vodafone_03_16.pdf	-252.89	2016-05-11
208	Proplacení telefonu 04-16	Finanční odbor	Provozní výdaje FO		vodafone_04_16.pdf	-252.89	2016-06-09
209	Proplacení telefonu 05-16	Finanční odbor	Provozní výdaje FO		vodafone_05_16.pdf	-252.89	2016-06-09
210	Proplacení služeb účetního 01-04	Finanční odbor	Vedení účetnictví		ucetni_01_16.pdf	-12100.00	2016-06-09
329	Proplacení telefonu 06-16	Finanční odbor	Provozní výdaje FO		vodafone_06_16.pdf	-252.89	2016-08-05
353	Vedení účetnictví 05-06/2016	Finanční odbor	Vedení účetnictví		ucetnictvi_05_06_2016.pdf	-6050.00	2016-08-14
527	Proplacení služeb účetního 07-08/2016	Finanční odbor	Vedení účetnictví		ucetnictvi_07-08_2016.pdf	-6050.00	2016-09-29
528	Proplacení služeb účetního 09/2016	Finanční odbor	Vedení účetnictví		ucetnictvi_09_16.pdf	-3025.00	2016-09-29
665	Za vedení FO 11+12/2015 - interní převod	Finanční odbor	Vedení účetnictví		Interní převod	-5000.00	2016-10-21
707	Proplacení telefonů- interní převod	Finanční odbor	Provozní výdaje FO		Interní převod	-252.89	2016-10-21
708	Proplacení telefonů- interní převod	Finanční odbor	Provozní výdaje FO		Interní převod	-252.89	2016-10-21
859	cestovné - převoz archivu do Prahy	Finanční odbor	Provozní výdaje FO		není potřeba	-480.00	2016-12-19
931	STORNO: Odměna Lukáš Černohorský - Vedení FO 10,11,12/2016	Finanční odbor	Provozní výdaje FO		https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2016/10/31/fce-cernohorsky/	-0.00
943	STORNO: Odměna Jaromír Beránek za vedení FO - prosinec	Finanční odbor	Provozní výdaje FO		https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2016/12/17/fce-fo/	-0.00
33	Tisk letáky, plakáty - Propagace strany na akci Svobodny Internet a souvisejici demonstraci.	Mediální tým	Propagace strany	volné peníze	faktura_16010113.pdf	-7423.00	2016-02-18
35	Čtvrtky pro tisk materiálů na demonstraci	Mediální tým	Provozní výdaje	veřejné peníze	naklad-papiry.jpg	-300.00	2016-08-14
						∑ -133750.68
Previous page Next page

Výše uvedené výdaje byly proplaceny jak z darů, tak z veřejných prostředků. Informujeme také podrobněji o využití veřejných peněz.

Související dokumenty

Vystavování a zasílání dokladů