Provozní výdaje technického odboru

Template web:rozpocty:polozka-vydaj not found. [Click here to create it]

rozpočet:: Centrální rozpočet 2018
složka:: Technické oddělení
kapitola:: Výdaje Centrály 2018
kód:: 213000001
skladba:: Výdaje v technické oblasti
registrace:: 2018-01-19
limit:: -840000

Proplacené výdaje

Výdaj	Doklad	Částka	↑ Datum proplacení
FO 2205/2018 Odměna 08/2018	faktura-2018023.pdf https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/TO/2018/08/martin-rejman https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2018/04/09/admin-to/	-31900.00	2018-09-25
FO 2251/2018 Nákup serverů	zalohova_faktura_905800112_z_11.9.2018.pdf	-189699.00	2018-09-17
FO 1967/2018 Housing serverů SPOJE.net	faktura-vf2_7229_2018a.pdf faktura_vf2_7901_2018.pdf	-1815.00	2018-09-10
FO 1975/2018 Odměna Admin 08/2018	18016.pdf	-30000.00	2018-09-07
FO 1966/2018 Internet staré PiCe 08/2018	faktura-vydana_39104.pdf faktura-vf2_7229_2018.pdf	-847.00	2018-09-04
FO 1599/2018 Odměna Admin 05,06/2018	faktura https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/TO/2018/05 https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/TO/2018/06	-30000.00	2018-08-09
FO 1495/2018 Odměna Admin 07/2018	18014.pdf	-30000.00	2018-08-08
FO 1378/2018 Spoje.net - internet	faktura-vydana_37565.pdf	-847.00	2018-07-31
FO 1380/2018 Wedos - kredit pro další výdaje		-4840.00	2018-07-19
FO 1324/2018 L2 admin odměna 06/2018	faktura-2018021.pdf https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/TO/2018/06	-31200.00	2018-07-15
FO 1202/2018 Odměna Admin 05/2018	18010.pdf	-30000.00	2018-07-10
PC Housing 100W	fo-1070-2018-faktura-vydana_36111.pdf faktura_vf2_4581_2018.pdf	-1815.00	2018-06-23
FO 992/2018 Odměna Admin 05/2018	faktura-ramaszeuski-18007.pdf	-30000.00	2018-06-17
FO 945/2018 L2 admin odměna 05/2018	mrejman-2018012.pdf https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2018/04/09/admin-to/ https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/TO/2018/05/martin-rejman	-28024.00	2018-06-07
FO 796/2018 L2 admin odměna 04/2018	faktura-mrejman-2018011.pdf https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2018/04/09/admin-to/ https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/TO/2018/04/martin-rejman	-20824.00	2018-06-05
FO 461/2018 Hotingové služby WEDOS	fo_461_2018_3021803058.pdf	-4840.00	2018-04-17
FO 463/2018 WEDOS - čerpání kreditu na úhradu služeb	fo_463_2018_3041804349.pdf	0.00	2018-04-09
PC Housing 100W	faktura_vf2_0551_2018.pdf faktura_vf2_1756_2018.pdf	-1815.00	2018-04-02
Serverhosting Savana na rok 2018	2018-01-20-savana-6243kc.pdf	-6243.60	2018-01-20
Serverhosting Master 2018	2018-01-20-master-14069kc.pdf	-14069.90	2018-01-20
		∑ -488779.5

Neproplacené výdaje

Výdaj	Doklad	Částka	Datum proplacení
Nothing found

Můžete podat žádost o proplacení z této rozpočtové položky.