• @cen_f has read permissions
  • @ALL has read permissions
  • @cen_fo has delete permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Provozní výdaje finančního odboru

Template web:rozpocty:polozka-vydaj not found. [Click here to create it]
rozpočet:
Centrální rozpočet 2018
složka:
Finanční odbor
kapitola:
Výdaje Centrály 2018
kód:
212700001
skladba:
Výdaje ve finanční oblastii
registrace:
2018-01-23
limit:
-860000

Proplacené výdaje

VýdajDokladČástka Datum proplacení
FO 2710/2018 Zpracování účetnictví 2018/09fav-2018-0343.pdf-22385.002018-10-01
FO 2391/2018 Reklama na FBvydana_faktura_-_20180059.pdf-21780.002018-09-24
FO 2095/2018 Odměna vedoucího FO 2018/08vydana_faktura_-_20180016.pdfgithub-14500.002018-09-07
FO 2006/2018 Zpracování účetnictví 2018/08fav-2018-0306.pdf-22385.002018-09-05
FO 1703/2018 Odměna vedoucího FO 2018/07vydana_faktura_-_20180014.pdfodměna-13500.002018-08-15
FO 1623/2018 Pokuta za opožděné tvrzení daněpokuta_za_opozdene_tvrzeni_dane.pdf-242.002018-08-10
FO 1575/2018 Zpracování účetnictví 2018/06-07fav-2018-0271.pdf-44770.002018-08-07
FO 1306/2018 Zpracování účetnictví 2018/04-05fav-2018-0267.pdf-44770.002018-07-12
FO 1264/2018 Odměna vedoucího FO 2018/06vydana_faktura_-_20180012.pdfodměna-14100.002018-07-10
FO 1192/2018 Doúčtování kampaně do PSP a Senátu dle požadavků ÚDHPSHfv2018111.pdf-41625.002018-07-03
FO 976/2018 Odměna vedoucího FO 2018/05vydana_faktura_-_20180010_mirek.pdfodměna-14500.002018-06-17
FO 1034/2018 mzdová agenda 05/2018vydana_faktura_-_06180021.pdf-5000.002018-06-17
FO 988/2018 Zpracování účetnictví 2018/01-03fav-2018-0226.pdf-67155.002018-06-12
FO 956/2018 Transfer FO-AO, Služby CAP, mzdová agendainterní převod-10000.002018-06-08
FO 638/2018 Odměna vedoucího FO 2018/04vydana_faktura_-_20180008.pdfodměna-14000.002018-05-22
FO 493/2018 Doúčtování dokladů za 10-12/2017 a zpracování roční účetní závěrkyfaktura-41180004.pdf-56870.002018-04-29
FO 401/2018 Odměna - asistent vedoucího FO, 03/2018faktura github-2410.002018-04-13
Audit hospodaření 2017faktura_za_sluzby.pdf-30250.002018-04-09
Odměna vedoucího FO 2018/03vydana_faktura_-_20180006.pdfodměna-15000.002018-04-06
Cestovné 3.3.2018jizdenka_ha.jpg jizdenka_33.jpg-543.002018-03-15
Odměna vedoucího FO 2018/02vydana_faktura_-_20180004.pdfodměna-13000.002018-03-15
Odměna vedoucího FO 2018/01vydana_faktura_-_20180002.pdfodměna-14000.002018-02-23
Poplatek za používání platební brányfaktura_-_michal_novak_-_upgrade_-_duben2018.pdf https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2018/03/01/upgrade/ github-64.842018-02-13
  ∑ -482849.84 

Neproplacené výdaje

© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
fo/hospodareni2018/rozpocty/strana/212700001.txt · Poslední úprava: 08.06.2018 09:47 autor: Vojtech.Pikal