Komunální kampaň Praha 4
Template web:rozpocty:polozka-vydaj not found. [Click here to create it]
- rozpočet:
- Rozpočet Praha 2018
- složka:
- Krajské sdružení Praha
- kapitola:
- 220100000
- kód:
- 220104130
- skladba:
- Výdaje na komunální volby
- registrace:
- 2017-09-13
- limit:
- -141893
- cashflow:
- 0
Záměr pro Komunální kampaň Praha 4
Dne 13. 9. položka registrována ve výši 90 000,- na základě rozpočtového dodatku.
Položka dne 16. 9. automaticky navýšena o 25 000,- na 115 000,- na základě přesunu dřívějšího účelového daru. ← Dary
Položka dne 19. 10. automaticky navýšena o 9 512,- na 124 512,- na základě účelových darů. ← Dary
Položka dne 31. 10. 2018 automaticky navýšena o 6 000 Kč na 130 512,- Kč z darů účelově určených pro komunální kampaň na Praze 4. ← Dary
Položka dne 5. 11. 2018 automaticky navýšena o 11 381 Kč na 141 893,- Kč z darů účelově určených pro komunální kampaň na Praze 4. ← Dary
Proplacené výdaje
Výdaj | Doklad | Částka | ↑ Datum proplacení |
---|---|---|---|
FO 3118/2018 Reklama v radničním časopise Tučňák | 1831968-_eska_piratska_strana.pdf | -18150.00 | 2018-11-02 |
FO 3119/2018 Sázení stromů | ps_fa_pirati_vysadby_p4_9-2018.pdf | -18966.00 | 2018-11-02 |
FO 3120/2018 Dodělávka sololitů | faktura-p4-1.pdf | -7315.00 | 2018-11-02 |
FO 3121/2018 FB Reklama platil Tibor | 2018-09-30t03-06_transakce_tibor_vansa.pdf | -996.00 | 2018-11-02 |
FO 2262/2018 Reklamní áčka | 28020_kampan_pirati-acko.odt | -6707.00 | 2018-10-31 |
FO 2266/2018 Materiál na výrobu papírového tanku | 28021_kampan_pirati.odt | -5189.25 | 2018-10-31 |
FO 3014/2018 CLV P4 | Interní převod | -11555.00 | 2018-10-18 |
FO 2969/2018 Pir Listy P4 | Interní převod | -26588.00 | 2018-10-16 |
FO 2263/2018 Tisk plakátů | -1758.00 | 2018-09-24 | |
FO 2265/2018 Hotel Ilf - zasedačka na setkání s občany | hotel-ilf.pdf | -1800.00 | 2018-09-24 |
FO 2268/2018 Tisk vizitek | tygr_viziky.jpg | -3393.00 | 2018-09-24 |
FO 2264/2018 Sazba pirátských listů - Bell | 24_pirati.pdf | -8000.00 | 2018-09-18 |
FO 1933/2018 Reklama na lavičkách | adnet_faktura_2018142-1.pdf | -30963.90 | 2018-09-02 |
∑ -141381.15 | |||
Neproplacené výdaje
Výdaj | Doklad | Částka | Datum proplacení |
---|---|---|---|
Nothing found |
Můžete podat žádost o proplacení z této rozpočtové položky.