Komunální kampaň Olomouc

Template web:rozpocty:polozka-vydaj not found. [Click here to create it]

rozpočet:: Rozpočet Olomoucko 2018
složka:: Místní sdružení Olomouc
kapitola:: 220300000
kód:: 220305150
skladba:: Výdaje na komunální volby
registrace:: 2018-05-12
limit:: -359500

Platby z položky provádět z účtu 2200623527/2010. (přehled)

Položka byla dne 28.5. na základě dodatku navýšena na 150 000,-.

Položka dne 12.6. automaticky navýšena o 150 000,- na 300 000,- na základě příspěvku koaličního partnera STAN dle smlouvy z 15. 5. 2018. ← Dary

Položka byla dne 2. 8. 2018 navýšena o 10 000,- na 310 000,- na základě interního příjmu i105. ← Příjem z interních převodů

Položka byla dne 22. 8. 2018 navýšena o 25 000 Kč na 335 000 Kč na základě daru. ← Dary

Položka byla dne 20. 9. 2018 navýšena o 500 Kč na 335 500 Kč na základě daru. ← Dary

Položka byla dne 26. 9. 2018 navýšena o 10 000 Kč na 345 500 Kč na základě daru. ← Dary

Položka byla dne 27. 9. 2018 navýšena o 14 000 Kč na 359 500 Kč na základě interního příjmu i137. ← Příjem z interních převodů

Hospodáři:

Proplacené výdaje

Výdaj	Doklad	Částka	↑ Datum proplacení
FO 2630/2018 Facebook 9.1/2018	luciespacilova-2018-10-1001.pdf	-7260.00	2018-10-24
FO 2867/2018 DJ	fakturadjkrakenn.pdf	-2701.00	2018-10-03
FO 2631/2018 Facebooková propagace události	fb-bartos1.pdf fb-bartos2.pdf vypis-1.pdf vypis-2.pdf	-685.55	2018-09-26
FO 2632/2018 Fotografka kampaně	32_pirati.pdf	-10000.00	2018-09-26
FO 2626/2018 Pirátský merchandise	dokup.jpg invoice_2017001861.pdf	-2955.00	2018-09-25
FO 2457/2018 Plakáty v tramvajích	zfa3_pirati.pdf	-7166.00	2018-09-22
FO 2346/2018 Roznos novin v Olomouci	odberatelska_faktura_polozkova_-_4810371.pdf	-19565.70	2018-09-19
FO 2118/2018 Patrik Kuba - srpen 2018	faktura_20180018.pdf voko-olk-kuba patrik-kuba	-14000.00	2018-09-11
FO 2119/2018 Tomáš Nakládal - srpen 2018	tom_24-18.pdf voko-olk-nakladal tomas-nakladal	-14000.00	2018-09-11
FO 2120/2018 Grafika - srpen	eliska_8-18_1_.pdf	-5000.00	2018-09-11
FO 2121/2018 Facebook 8/2018	facebook-srpen.pdf	-2073.52	2018-09-11
FO 2154/2018 Merch	objednavka_odeslana.jpg invoice_2017001673.pdf	-2950.00	2018-09-11
FO 2190/2018 Vratka za nerealizovaný výlep	rs-dobropis.pdf	14421.00	2018-08-31
FO 1779/2018 Tisk plakátů A1	zalohova_faktura_-_zfot188495.pdf	-12281.50	2018-08-22
FO 1781/2018 Volební klip	k-drone_-_faktura.pdf	-19300.00	2018-08-22
FO 1683/2018 Plakáty-tisk	newdoc_2018-08-14_6_.pdf	-320.00	2018-08-16
FO 1625/2018 Tomáš Nakládal - červenec 2018	tom_15-18.pdf voko-olk-nakladal tomas-nakladal	-14000.00	2018-08-10
FO 1626/2018 Patrik Kuba - červenec 2018	faktura_20180013.pdf voko-olk-kuba patrik-kuba	-14000.00	2018-08-10
FO 1627/2018 Facebook 7/2018	facebook-cervenec.pdf	-3637.47	2018-08-10
FO 1628/2018 Grafika - červenec	eliska_6-18.pdf	-5000.00	2018-08-10
FO 1360/2018 Tisk letáčků	zalohova_faktura_-_zfot188430.pdf vydana_faktura_-_vfot180533.pdf	-2131.00	2018-07-18
FO 1361/2018 Tisk prohlášení kandidáta	kopirovani-pir-stan-ol.pdf	-75.00	2018-07-18
FO 1362/2018 Pronájem grilu a dřevo	drevo-najem-gril.pdf	-250.00	2018-07-18
FO 1363/2018 Občerstvení při grilování	obcerstveni-gril.pdf	-321.00	2018-07-18
FO 1186/2018 Tomáš Nakládal - červen 2018	tom_10-18.pdf voko-olk-nakladal odmeny.tsv	-14000.00	2018-07-10
FO 1188/2018 Patrik Kuba - červen 2018	faktura_20180008.pdf voko-olk-kuba odmeny.tsv	-14000.00	2018-07-10
FO 1271/2018 Grafické práce	eliska_5-18.pdf	-5000.00	2018-07-10
FO 1273/2018 Reklama Facebook 6/2018	facebook-cerven.pdf	-2292.21	2018-07-10
FO 1184/2018 Trička Piráti a Starostové	tricka-faktur.pdf	-10400.00	2018-07-04
FO 1185/2018 Plakáty Rengl	zlv-878_2018.pdf	-14230.00	2018-07-04
FO 1113/2018 Plakáty RS Olomouc	faktura_rs_2018344.pdf	-30444.00	2018-06-24
FO 1114/2018 Samolepky na tramvajích	zfa2_pirati.pdf	-44726.00	2018-06-24
FO 1037/2018 Výroba placek	placky_2018-06-16_1.pdf	-2100.00	2018-06-21
FO 817/2018 Tomáš Nakládal - květen 2018	tom_7-18.pdf voko-olk-nakladal tomas-nakladal	-14000.00	2018-06-06
FO 826/2018 Patrik Kuba - květen 2018	faktura_kuba_20180003.pdf voko-olk-kuba patrik-kuba	-14000.00	2018-06-06
FO 841/2018 Realizace přímého přenosu	kep-18044-pirati-starostove.pdf	-1755.00	2018-06-01
FO 842/2018 Facebook reklama 5/2018	2018-05-31_facebook_reklama.pdf	-2803.85	2018-06-01
FO 843/2018 Nákup občerstvení na TK	tiskovka-nakup.pdf	-1357.66	2018-06-01
FO 827/2018 Webhosting	faktura_za_webhosting.pdf	-363.00	2018-05-31
FO 828/2018 Grafické práce	eliska_3-18_unicode_encoding_conflict_.pdf	-5000.00	2018-05-31
FO 816/2018 Tisk letáků	vydana_faktura_-_vfot180376.pdf	-1525.00	2018-05-29
FO 439/2018 Volební manažer duben 2018	tom-5-18.pdf	-14000.00	2018-05-08
		∑ -337248.46

Neproplacené výdaje

Výdaj	Doklad	Částka	Datum proplacení
Nothing found

Můžete podat žádost o proplacení z této rozpočtové položky.