Volební kampaň do sněmovny

Template web:rozpocty:polozka-vydaj not found. [Click here to create it]

rozpočet:: Rozpočet Olomoucko 2017
složka:: Olomoucké krajské předsednictvo
kapitola:: Výdaje olomoucko
kód:: 220300110
skladba:: Výdaje na sněmovní volby
registrace:: 2017-02-22
limit:: -184787

Hospodáři: Petr Kapounek, Vojtěch Pikal, Miloš Zmeškal, Martin Šmída Usnesení

26.10. byla položka navýšena na základě darů o 55 233,- . ← Dary

12.1. 2018 položka snížena dle usnesení KP Olk 2/2018 o 20 446 Kč. → Provozní výdaje

Proplacené výdaje

Výdaj	Doklad	Částka	↑ Datum proplacení
Lepidlo apod. na plakáty		-325.00	2017-12-19
Placky a vitrína	fa_exploadesro_1709.pdf	-2760.00	2017-12-17
Zapůjčení dodávky, 3 dny	faktura_2799.pdf	-2468.00	2017-12-17
Roznáška	gen1.pdf	-3795.80	2017-12-15
Roznáška	gen2.pdf	-3371.90	2017-12-15
Roznáška	gen3.pdf	-11148.12	2017-12-15
Občerstvení štáb	strasidla.pdf	-4900.00	2017-12-04
pronájem a instalaci zvukové techniky na Pirátskou freeride v Olomouckém kraji ve dnech 3.-5.10. 2017	faktura_15086958092807_1.pdf	-3750.00	2017-11-23
pronájem a instalaci zvukové techniky na Pirátskou freeride v klubu 15 Minut dne 6.10. 2017	faktura_15086958092807_2.pdf	-3750.00	2017-11-23
Rengl OlK - převod	interní převod	-29957.00	2017-11-06
Poplatky zábor Freeride Prostějov	viz poznámka	-600.00	2017-11-06
Tisk autobusky	faktura_vf17_0057.pdf	-4056.00	2017-11-06
Placení výlepu v tramvajích	vydana_faktura_-_20170005.pdf	-8168.00	2017-10-24
Občerstvení volební štáb	obcerstveni_stab.pdf	-900.00	2017-10-22
Citylighty OlK - převod	interní převod	-10164.00	2017-10-20
Rozeslání balíčků	img_20171014_191517.jpg	-820.00	2017-10-15
Hudební produkce - FreeRide Olomoucko	faktura2017-1005.pdf	-17000.00	2017-10-15
Grafika Olomouc	fa_pirati_40_17.pdf	-999.00	2017-10-13
Balící materiál k balíčkům	img_20171004_010009.jpg	-65.00	2017-10-08
Výlep Zábřeh	img_20171008_031922.jpg	-300.00	2017-10-08
Převoz materiálu na meeting do Šternberka a zpět	cestovné	-108.00	2017-10-04
Dotisk plakátů	faktura_vf17107.pdf	-624.00	2017-10-04
Tisk A3 do MHD	faktura_170100080.pdf	-1815.00	2017-10-01
Plakáty na výlep	faktura_vf17_0041.pdf	-6825.00	2017-10-01
Vývěs plakátů DPMO Autobusy	img_20170929_184143.jpg fa_ceska_piratska_strana.pdf	-6534.00	2017-10-01
Cestovné - doprava účinkujících	cestovné	-1452.00	2017-09-29
Tisk bannery	faktura_vf17089.pdf	-4986.00	2017-09-19
Tisk bannery2	faktura_vf17090.pdf	-2421.00	2017-09-19
Kytary in Majetín - účinkující	faktura2017-0903.pdf	-9500.00	2017-09-06
Cesta na focení Prostějov	cestovné	-120.00	2017-08-18
Focení Pikal + Šmída	cestovné	-105.00	2017-08-18
Pronájem salónku pro debatu v Prostějově 27.7.2017	botanicoprostejov.pdf	-375.00	2017-08-09
		∑ -144162.82

Neproplacené výdaje

Výdaj	Doklad	Částka	Datum proplacení
Nothing found

Můžete podat žádost o proplacení z této rozpočtové položky.