Toto je starší verze dokumentu!

Předvolební kampaň komunál Brno

Template web:rozpocty:polozka-vydaj not found. [Click here to create it]

rozpočet:: Rozpočet Jihomoravsko 2018
složka:: Místní sdružení Brno
kapitola:: 220600000
kód:: 220604150
skladba:: Volební výdaje pro komunální volby
registrace:: 2018-02-03
limit:: -500000

Proplacené výdaje

Výdaj	Doklad	Částka	↑ Datum proplacení
FO 2704/2018 Občerstvení- snídaně s kandidáty	fa_kava.pdf	-585.00	2018-10-08
FO 2705/2018 Kelímky-snídaně s kandidáty		-392.00	2018-10-08
FO 2855/2018 Facebook 1/7	faktura-001.pdf	-3396.84	2018-10-08
FO 2856/2018 Facebook 2/7	faktura-002.pdf	-2603.44	2018-10-08
FO 2858/2018 Facebook 3/7	faktura-003.pdf	-4996.00	2018-10-08
FO 2198/2018 Elektřina Malinovské nám.	gregorova_elektrina.pdf	-1200.00	2018-10-01
FO 2523/2018 CLV září, druhá část	5859.pdf	-24200.00	2018-09-29
FO 2197/2018 PPC- Seznam.cz	objednavka_5199497751.pdf	-20000.00	2018-09-15
FO 2211/2018 Pošta- roznos Pirátských listů	pirlisty_posta.pdf 5190382494_1_.pdf	-102412.00	2018-09-15
FO 2026/2018 Placený Facebook Brno 07/18	fb_07-18_kolacny.pdf	-650.39	2018-09-11
FO 2085/2018 Výroba bočnice na nůžkový stan	fa_bocnice_stan.pdf	-4404.00	2018-09-11
FO 2527/2018 CLV září, tisk plakátů	5876.pdf	-2323.20	2018-09-09
FO 1782/2018 Pronájem vozu pro převoz skákací lodi	cestne_prohlaseni.pdf	-2904.00	2018-08-27
FO 1821/2018 Plakátovací služby	zlv-1163_2018.pdf fv-5508_2018.pdf	-3634.00	2018-08-25
FO 1822/2018 Reklama-citylighty	115.pdf	-59290.00	2018-08-25
FO 1500/2018 Jídlo, Pití	faktura_201827_-_tiskovka_obcerstveni.pdf	-420.00	2018-08-03
FO 1239/2018 Transfer prostředků pro zajištění financování kampaně v MČ Brno - Židenice		-20000.00	2018-07-28
FO 1212/2018 Distribuce Pirátských listů v Brně	ceska-piratska-strana-opravene-faktury.pdf	-38027.14	2018-07-04
FO 832/2018 Reklama na Facebooku - květen	vydana_faktura_-_fb.pdf	-992.20	2018-05-31
FO 495/2018 Zábor na Moravském náměstí	faktura_zabor_mornamesti.pdf	-7840.00	2018-04-25
		∑ -300270.21

Neproplacené výdaje

Výdaj	Doklad	Částka
[STORNO] FO 1765/2018 Záloha za pronájem vozu pro převoz skákací lodi	marketagregorova-2018-0021.pdf	-0.00
FO 2474/2018 Facebook září	2018-09-19t13-16_transakce_._1862943813818282-3759838.pdf	-6000.28
		∑ -6000.28

Můžete podat žádost o proplacení z této rozpočtové položky.