Provozní výdaje FO

Template web:rozpocty:polozka-vydaj not found. [Click here to create it]

rozpočet:: Rozpočet Pirátů na rok 2015
kapitola:: Finanční odbor
kód:: 212700001
složka:: Finanční odbor
registrace:: 2015-01-27
limit:: -100000
účel:: veřejné
zdroj:: veřejné peníze, poslanecká sněmovna
vazby:: Příjmy celkem

Proplacené výdaje

Výdaj	Doklad	Částka	↑ Datum proplacení
papír a toner do tiskárny, šanony	Faktura nakupy-1.jpg nakupy-2.jpg nakupy-3.jpg nakupy-4.jpg	-2499.00	2015-12-23
Proplacení telefonů	vodafone_11.pdf	-252.89	2015-12-23
za vedení FO říjen 2015	fa38.jpg	-2500.00	2015-12-22
Proplacení telefonu	vodafone_10.pdf	-252.89	2015-11-24
za vedení FO září 2015	fo9-2015.jpg	-2500.00	2015-11-03
cestovné na jednání s dodavatelem účetních služeb	cestovné autem	-480.00	2015-11-03
Proplacení telefonu	vodafone_09.pdf	-252.89	2015-11-03
za vedení FO srpen 2015	fo-8-2015.jpg	-2500.00	2015-10-08
cestovné na jednání s dodavatelem účetních služeb	cestovné autem	-480.00	2015-09-13
Proplacení telefonu	vodafone_08.pdf	-252.89	2015-09-07
za vedení FO červenec 2015	Faktura	-2500.00	2015-08-28
Platba služební telefony	vodafone_07.pdf	-252.89	2015-08-28
za vedení FO červen 2015	Faktura	-2500.00	2015-07-31
Proplacení služebních telefonů	vodafone_06.pdf	-252.89	2015-07-31
Proplacení služebního telefonu	vodafone_05.pdf	-252.89	2015-07-01
za vedení FO květen 2015	fo-5-2015.jpg	-2500.00	2015-06-23
Proplacení služební telefony	Vodafone	-252.00	2015-05-26
za vedení FO duben 2015	fo4-2014.jpg	-2500.00	2015-05-19
Proplacení služebních telefonů	vodafone_3.pdf	-252.00	2015-04-27
za vedení FO březen 2015	Faktura	-2500.00	2015-04-17
DPP - Petra Kopecká	Smlouva Výkaz práce	-2500.00	2015-04-10
za vedení FO únor 2015	fo-2-2015.pdf	-2500.00	2015-03-22
Proplacení služebních telefonů	vodafone_2.pdf	-252.00	2015-03-18
Proplacení faktury služební telefon	vodafone_leden.pdf	-24.00	2015-02-28
Záloha na DPP - Petra Kopecká	Smlouva	-2500.00	2015-02-24
za vedení FO leden 2015	fo-1-2015.jpg	-1694.00	2015-02-20
pošta, obálky, papír do tiskárny	posta.jpg	-266.00	2015-02-09
za vedení FO prosinec 2014	vedenifo-12-2014.jpg	-2500.00	2015-01-19
Přepravné PPL	Faktura	-109.26	2015-01-12
		∑ -38078.49

Neproplacené výdaje

Výdaj	Doklad	Částka
Nothing found

Můžete podat žádost o proplacení z této rozpočtové položky.