Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revize Předchozí verze Následující verze | Předchozí verze | ||
fo:rozpocet2013a [03.11.2012 23:02] Jakub Michalek |
fo:rozpocet2013a [14.11.2012 04:56] (aktuální) Vaclav Malek |
||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
- | ====== Rozpočet České pirátské strany 2013 - návrh ====== | + | ====== Rozpočet Pirátů na rok 2013 ====== |
+ | <note warning> | ||
+ | Toto je pracovní verze, jejíž jediné použití je připravit správné barevné rozvržení rozpočtu. | ||
+ | </note> | ||
- | ===== Výdaje ===== | + | ===== Příjmy ===== |
+ | Celkový příjem rozpočtu se stanoví částkou 568 000 Kč. | ||
<html> | <html> | ||
- | <table style="border: solid 0px; width:100%"> | ||
- | <tr><th rowspan="2">Položka<th rowspan="2">Rozpočtová kapitola<th colspan="2">Peníze</tr> | + | <table class="tree"> |
- | <tr><th>volné<th>určené</tr> | + | <thead> |
+ | <tr><th rowspan="2">Položka</th><th rowspan="2">Rozpočtová kapitola</th><th colspan="3">Peníze</th></tr> | ||
+ | <tr><th>volné</th><th>určené</th><th>celkem</th></tr> | ||
+ | </thead> | ||
+ | <tbody> | ||
+ | <tr id="node-1" class="head1"><td>0</td><td>Příjmy celkem</td><td>0</td><td>0</td><td class="sum">0</td></tr> | ||
+ | <tr id="node-2" class="child-of-node-1 subhead1"><td>01</td><td>Členské příspěvky</td><td>120000</td><td>0</td><td class="sum">0</td></tr> | ||
+ | <tr id="node-3" class="child-of-node-1 subhead1"><td>02</td><td>Dary</td><td>127000</td><td>36000</td><td class="sum">0</td></tr> | ||
+ | <tr id="node-4" class="child-of-node-1 subhead1"><td>03</td><td>Státní příspěvky</td><td>0</td><td>0</td><td class="sum">0</td></tr> | ||
+ | <tr id="node-5" class="child-of-node-4"><td>031</td><td>příspěvek na mandát</td><td>142500</td><td>142500</td><td class="sum">0</td></tr> | ||
+ | </tbody> | ||
+ | </table> | ||
- | <tr style="background:#acaaa9"><th>401<th>Republikové předsednictvo<th><th></tr> | ||
- | <tr style="background:#acaaa9"><td>4010<td> – provozní výdaje<td><td></tr> | ||
- | <tr style="background:#acaaa9"><td>4011<td> – rezerva<td><td></tr> | ||
- | |||
- | <tr style="background:#D6D3D2"><th>402<th>Republikový výbor<th><th></tr> | ||
- | <tr style="background:#D6D3D2"><td>4020<td> – provozní výdaje<td><td></tr> | ||
- | |||
- | <tr style="background:#D1BEED"><th>201<th>Zahraniční odbor<th><th></tr> | ||
- | <tr style="background:#D1BEED"><td>2010<td> – provozní výdaje<td><td></tr> | ||
- | |||
- | </table> | ||
</html> | </html> | ||
+ | ===== Výdaje ===== | ||
+ | Celkové výdaje rozpočtu se stanoví částkou 568 000 Kč. | ||
+ | <html> | ||
- | | 4011 | rezerva | | | | + | <table class="tree"> |
- | | 402 | @#D6D3D2: **Republikový výbor** | | | | + | <thead> |
- | | 201 | @#D1BEED: **Zahraniční odbor** | | | | + | <tr><th rowspan="2">Položka</th><th rowspan="2">Rozpočtová kapitola</th><th colspan="3">Peníze</th></tr> |
- | | 202 | @#BAE3E3:**Mediální odbor** | | | | + | <tr><th>volné</th><th>určené</th><th>celkem</th></tr> |
- | | 203 | @#D0ED9F:**Administrativní odbor** | | | | + | </thead> |
- | | 204 | @#B3D0F5:**Technický odbor** | | | | + | <tbody> |
- | | 205 | @#F7BD8D:**Finanční odbor** | | | | + | <tr id="node-100" class="head1"><td>0</td><td>Výdaje celkem</td><td>0</td><td>0</td><td class="sum">0</td></tr> |
- | | 206 | @#EDD495:**Personální odbor** | | | | + | |
- | | 208 | @#F0B8F5:**Rozhodčí komise** | | | | + | <tr id="node-200" class="child-of-node-100"><td>50</td><td>Republikové předsednictvo</td><td>0</td><td>0</td><td class="sum">0</td></tr> |
- | | 209 | @#FFA1A1:**Kontrolní komise** | | | | + | <tr id="node-300" class="child-of-node-200"><td>501</td><td>provozní výdaje</td><td>59500</td><td>0</td><td class="sum">0</td></tr> |
+ | <tr id="node-400" class="child-of-node-200"><td>502</td><td>rezerva</td><td>114000</td><td>0</td><td class="sum">0</td></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr id="node-500" class="child-of-node-100"><td>60</td><td>Republikový výbor</td><td>0</td><td>0</td><td class="sum">0</td></tr> | ||
+ | <tr id="node-600" class="child-of-node-500"><td>601</td><td>provozní výdaje</td><td>8000</td><td>0</td><td class="sum">0</td></tr> | ||
- | 110100 Krajské sdružení Praha | + | <tr id="node-700" class="child-of-node-100 subhead1"><td>20</td><td>Odbory celkem</td><td>0</td><td>0</td><td class="sum">0</td></tr> |
+ | |||
+ | <tr id="node-800" class="child-of-node-700"><td>201</td><td>Zahraniční odbor</td><td>0</td><td>0</td><td class="sum">0</td></tr> | ||
+ | <tr id="node-900" class="child-of-node-800"><td>2011</td><td>provozí výdaje</td><td>3000</td><td>0</td><td class="sum">0</td></tr> | ||
+ | <tr id="node-1000" class="child-of-node-800"><td>2012</td><td>zahraniční spolupráce</td><td>27000</td><td>0</td><td class="sum">0</td></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr id="node-1100" class="child-of-node-700"><td>202</td><td>Mediální odbor</td><td>0</td><td>0</td><td class="sum">0</td></tr> | ||
+ | <tr id="node-1200" class="child-of-node-1100"><td>2021</td><td>provozní výdaje</td><td>36000</td><td>0</td><td class="sum">0</td></tr> | ||
+ | <tr id="node-1300" class="child-of-node-1100"><td>2022</td><td>dotace krajským sdružením</td><td>70000</td><td>0</td><td class="sum">0</td></tr> | ||
+ | <tr id="node-1400" class="child-of-node-1100"><td>2023</td><td>volební výdaje</td><td>0</td><td>0</td><td class="sum">0</td></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr id="node-1500" class="child-of-node-700"><td>203</td><td>Administrativní odbor</td><td>0</td><td>0</td><td class="sum">0</td></tr> | ||
+ | <tr id="node-1600" class="child-of-node-1500"><td>2031</td><td>provozní výdaje</td><td>5000</td><td>0</td><td class="sum">0</td></tr> | ||
+ | <tr id="node-1700" class="child-of-node-1500"><td>2032</td><td>volební výdaje</td><td>0</td><td>0</td><td class="sum">0</td></tr> | ||
- | 110101 Místní sdružení Praha 7 a 8 | + | <tr id="node-1800" class="child-of-node-700"><td>204</td><td>Technický odbor</td><td>0</td><td>0</td><td class="sum">0</td></tr> |
+ | <tr id="node-1900" class="child-of-node-1800"><td>2041</td><td>provozní výdaje</td><td>10000</td><td>0</td><td class="sum">0</td></tr> | ||
+ | <tr id="node-2000" class="child-of-node-1800"><td>2042</td><td>vývoj technických systémů</td><td>25000</td><td>0</td><td class="sum">0</td></tr> | ||
+ | <tr id="node-2100" class="child-of-node-1800"><td>2043</td><td>investiční výdaje</td><td>5000</td><td>0</td><td class="sum">0</td></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr id="node-2200" class="child-of-node-700"><td>205</td><td>Finanční odbor</td><td>0</td><td>0</td><td class="sum">0</td></tr> | ||
+ | <tr id="node-2300" class="child-of-node-2200"><td>2051</td><td>provozní výdaje</td><td>15000</td><td>0</td><td class="sum">0</td></tr> | ||
+ | <tr id="node-2400" class="child-of-node-2200"><td>2052</td><td>výdaje na daně a poplatky</td><td>0</td><td>0</td><td class="sum">0</td></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr id="node-2500" class="child-of-node-700"><td>206</td><td>Personální odbor</td><td>0</td><td>0</td><td class="sum">0</td></tr> | ||
+ | <tr id="node-2600" class="child-of-node-2500"><td>2061</td><td>provozní výdaje</td><td>10000</td><td>0</td><td class="sum">0</td></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr id="node-2700" class="child-of-node-100 subhead1"><td>30</td><td>Komise celkem</td><td>0</td><td>0</td><td class="sum">0</td></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr id="node-2800" class="child-of-node-2700"><td>301</td><td>Rozhodčí komise</td><td>0</td><td>0</td><td class="sum">0</td></tr> | ||
+ | <tr id="node-2900" class="child-of-node-2800"><td>3011</td><td>provozní výdaje</td><td>1000</td><td>0</td><td class="sum">0</td></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr id="node-3000" class="child-of-node-2700"><td>302</td><td>Kontrolní komise</td><td>0</td><td>0</td><td class="sum">0</td></tr> | ||
+ | <tr id="node-3100" class="child-of-node-3000"><td>3021</td><td>provozní výdaje</td><td>1000</td><td>0</td><td class="sum">0</td></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr id="node-3200" class="child-of-node-100 subhead1"><td>10</td><td>Krajská sdružení celkem</td><td>0</td><td>0</td><td class="sum">0</td></tr> | ||
+ | <tr id="node-3300" class="child-of-node-3200"><td>10100</td><td>krajské sdružení Praha</td><td>0</td><td>145800</td><td class="sum">0</td></tr> | ||
+ | <tr id="node-3400" class="child-of-node-3200"><td>10200</td><td>krajské sdružení Karlovarský kraj</td><td>0</td><td>0</td><td class="sum">0</td></tr> | ||
+ | <tr id="node-3500" class="child-of-node-3200"><td>10300</td><td>krajské sdružení Olomoucký kraj</td><td>0</td><td>1500</td><td class="sum">0</td></tr> | ||
+ | <tr id="node-3600" class="child-of-node-3200"><td>10400</td><td>krajské sdružení Moravskoslezský kraj</td><td>0</td><td>4300</td><td class="sum">0</td></tr> | ||
+ | <tr id="node-3700" class="child-of-node-3200"><td>10500</td><td>krajské sdružení Zlínský kraj</td><td>0</td><td>2400</td><td class="sum">0</td></tr> | ||
+ | <tr id="node-3800" class="child-of-node-3200"><td>10600</td><td>krajské sdružení Jihomoravský kraj</td><td>0</td><td>5800</td><td class="sum">0</td></tr> | ||
+ | <tr id="node-3900" class="child-of-node-3200"><td>10700</td><td>krajské sdružení Vysočina</td><td>0</td><td>1500</td><td class="sum">0</td></tr> | ||
+ | <tr id="node-4000" class="child-of-node-3200"><td>10800</td><td>krajské sdružení Pardubický kraj</td><td>0</td><td>1600</td><td class="sum">0</td></tr> | ||
+ | <tr id="node-4100" class="child-of-node-3200"><td>10900</td><td>krajské sdružení Královéhradecký kraj</td><td>0</td><td>0</td><td class="sum">0</td></tr> | ||
+ | <tr id="node-4200" class="child-of-node-3200"><td>11100</td><td>krajské sdružení Ústecký kraj</td><td>0</td><td>2300</td><td class="sum">0</td></tr> | ||
+ | <tr id="node-4300" class="child-of-node-3200"><td>11110</td><td>krajské sdružení Liberecký kraj</td><td>0</td><td>1700</td><td class="sum">0</td></tr> | ||
+ | <tr id="node-4400" class="child-of-node-3200"><td>11120</td><td>krajské sdružení Jihočeský kraj</td><td>0</td><td>0</td><td class="sum">0</td></tr> | ||
+ | <tr id="node-4500" class="child-of-node-3200"><td>11130</td><td>krajské sdružení Plzeňský kraj</td><td>0</td><td>6500</td><td class="sum">0</td></tr> | ||
+ | <tr id="node-4500" class="child-of-node-3200"><td>11140</td><td>krajské sdružení Středočeský kraj</td><td>0</td><td>5100</td><td class="sum">0</td></tr> | ||
+ | </tbody> | ||
+ | </table> | ||
- | 110200 Krajské sdružení Karlovarský kraj | + | </html> |
- | 110300 Krajské sdružení Olomoucký kraj | + | |
- | 110400 Krajské sdružení Moravskoslezský kraj | + | |
- | + | ||
- | 110401 Místní sdružení Ostrava | + | |
- | + | ||
- | 110500 Krajské sdružení Zlínský kraj | + | |
- | 110600 Krajské sdružení Jihomoravský kraj | + | |
- | 110700 Krajské sdružení Vysočina | + | |
- | 110800 Krajské sdružení Pardubický kraj | + | |
- | 110900 Krajské sdružení Královéhradecký kraj | + | |
- | 111000 Krajské sdružení Ústecký kraj | + | |
- | + | ||
- | 111001 Místní sdružení Ústí nad Labem | + | |
- | + | ||
- | 111100 Krajské sdružení Liberecký kraj | + | |
- | 111200 Krajské sdružení Jihočeský kraj | + | |
- | 111300 Krajské sdružení Plzeňský kraj | + | |
- | + | ||
- | 111301 Místní sdružení Plzeň 2 - Slovany | + | |
- | + | ||
- | 111400 Krajské sdružení Středočeský kraj | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | | @lightgreen:**Span** || | | + | |
- | | @#6495ed:Ligne 1 | Oui | Oui, à valider | | + | |
- | | Ligne 2 | Oui | @orange: Oui | | + | |
- | | @:Ligne 3 | Oui | @red:Non | | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ^ Výdaje ^^ | + | |
- | ^ Orgán ^ Částka [Kč] ^ | + | |
- | | Republikové předsednictvo | 94500 | | + | |
- | | Rezerva republikového předsednictva | 114000 | | + | |
- | | Republikový výbor | 8000 | | + | |
- | ^ Komise ^^ | + | |
- | | Kontrolní komise | 1000 | | + | |
- | | Rozhodčí komise | 1000 | | + | |
- | ^ Odbory ^^ | + | |
- | | Mediální odbor | 36000 | | + | |
- | | Administrativní odbor | 5000 | | + | |
- | | Technický odbor - provozní výdaje | 10000 | | + | |
- | | Technický odbor - vývoj systémů | 20000 | | + | |
- | | Finanční odbor | 15000 | | + | |
- | | Zahraniční odbor | 10000 | | + | |
- | | Personální odbor | 5000 | | + | |
- | ^ Organizační jednotky ^^ | + | |
- | | Krajská sdružení - dotace z MO (5000 Kč pro kraj) | 70000 | | + | |
- | | **Celkem** | **389500** | | + | |
- | + | ||
- | == §1 Rozpočtové období, charakter rozpočtu == | + | |
- | + | ||
- | (1) Tento rozpočet se schvaluje na celý kalendářní rok 2013. | + | |
- | + | ||
- | (2) Rozpočet je vyrovnaný. | + | |
- | + | ||
- | == §2 Východiska rozpočtu == | + | |
- | + | ||
- | (1) Odhad celkových příjmů pro rok 2013 vychází ze součtů příjmů nižších než 4 999 Kč na hlavním účtu České pirátské strany za období 1.1.2012 až 30.9.2012 a je přepočten na 12 měsíců. Dále je k příjmům připočtena 1/3 státního příspěvku za mandát senátora ve výši 285 000 Kč. | + | |
- | + | ||
- | (2) Odhad příjmů orgánů, projektů a krajských sdružení pro rok 2013 vychází ze součtů příjmů na hlavním účtu České pirátské strany za období 1.8.2011 až 31.7.2012. Od srpna 2012 totiž začaly nabíhat dary na krajské a senátní kampaně a takové dary nelze v roce 2013 předpokládat. Pokud takové dary budou, budou utraceny na konkrétní projekty, nebo převedeny do rezervy na volební kampaně v roce 2014. | + | |
- | + | ||
- | (3) Odhad výdajů v roce 2013 vychází z výše předpokládaných příjmů v roce 2013 a potřeb orgánů a krajů, zejména na propagační činnost, nákup věcí a služeb, soudní poplatky a podobné výdaje. | + | |
- | + | ||
- | (4) Podle [[:rules:ropr#ucelove_urceni|§3(1) RoPr]] se stanovuje podíl peněz určených pro kraje v případě, že strana státní příspěvek obdrží, takto: | + | |
- | + | ||
- | ^ Příjem ^ Podíl ^ | + | |
- | | Příspěvek na úhradu volebních nákladů | 30 % | | + | |
- | | Stálý příspěvek na činnost strany | 20 % | | + | |
- | | Příspěvek na mandát poslance nebo senátora | 50 % | | + | |
- | | Příspěvek na mandát zastupitele | 80 % | | + | |
- | | Nájem spravovaného majetku | 80 % | | + | |
- | + | ||
- | (5) Příspěvky přísluší tomu krajskému sdružení, v jehož kraji byly hlasy nebo mandáty získány, nebo který majetek spravuje. Podíl na stálém příspěvku se dělí mezi krajská sdružení rovným dílem. | + | |
- | + | ||
- | == §3 Příjmy volné a určené == | + | |
- | + | ||
- | (1) Celkový příjem rozpočtu České pirátské strany se stanoví částkou 570 000 Kč, včetně státního příspěvku za senátora. | + | |
- | + | ||
- | (2) Z přijatých peněz se stanoví odhady účelově určených příjmů ve prospěch krajských sdružení, orgánů a projektů, jak je uvedeno v tabulce: | + | |
- | + | ||
- | ^ Příjmy ^^ | + | |
- | ^ Orgán ^ Částka [Kč] ^ | + | |
- | | Republikové předsednictvo | 0 | | + | |
- | | Republikový výbor | 0 | | + | |
- | | Administrativní odbor | 0 | | + | |
- | | Finanční odbor | 0 | | + | |
- | | Mediální odbor | 0 | | + | |
- | | Personální odbor | 0 | | + | |
- | | Technický odbor | 0 | | + | |
- | | Zahraniční odbor | 0 | | + | |
- | | Projekty | 2000 | | + | |
- | ^ Organizační jednotka ^^ | + | |
- | | Jihomoravský kraj | 5800 | | + | |
- | | Královéhradecký kraj | 0 | | + | |
- | | Kraj Vysočina | 1500 | | + | |
- | | Liberecký kraj | 1700 | | + | |
- | | Moravskoslezský kraj | 4300 | | + | |
- | | Olomoucký kraj | 1500 | | + | |
- | | Pardubický kraj | 1600 | | + | |
- | | Praha | 145800 | | + | |
- | | Plzeňský kraj | 6500 | | + | |
- | | Středočeský kraj | 5100 | | + | |
- | | Zlínský kraj | 2400 | | + | |
- | | Ústecký kraj | 2300 | | + | |
- | | Jihočeský kraj | 0 | | + | |
- | | Karlovarský kraj | 0 | | + | |
- | | **Celkem** | **180500** | | + | |
- | + | ||
- | (3) Odhad volných příjmů činí 389 500 Kč. | + | |
- | + | ||
- | == §4 Výdaje == | + | |
- | + | ||
- | (1) Výdaje peněz určených se rozpočítají podle svého určení; peníze volné se rozpočítají podle tabulky: | + | |
- | + | ||
- | ^ Výdaje ^^ | + | |
- | ^ Orgán ^ Částka [Kč] ^ | + | |
- | | Republikové předsednictvo | 94500 | | + | |
- | | Rezerva republikového předsednictva | 114000 | | + | |
- | | Republikový výbor | 8000 | | + | |
- | ^ Komise ^^ | + | |
- | | Kontrolní komise | 1000 | | + | |
- | | Rozhodčí komise | 1000 | | + | |
- | ^ Odbory ^^ | + | |
- | | Mediální odbor | 36000 | | + | |
- | | Administrativní odbor | 5000 | | + | |
- | | Technický odbor - provozní výdaje | 10000 | | + | |
- | | Technický odbor - vývoj systémů | 20000 | | + | |
- | | Finanční odbor | 15000 | | + | |
- | | Zahraniční odbor | 10000 | | + | |
- | | Personální odbor | 5000 | | + | |
- | ^ Organizační jednotky ^^ | + | |
- | | Krajská sdružení - dotace z MO (5000 Kč pro kraj) | 70000 | | + | |
- | | **Celkem** | **389500** | | + | |
- | (2) Každé krajské sdružení dostane dotaci z MO v částce 5000 Kč pouze v případě, že včas sestaví a zaregistruje svůj rozpočet. | + | ===== Účelová dotace krajům ===== |
+ | Mediální odbor vyhradí každému krajskému sdružení prostředky na propagaci 5000 Kč pod podmínkou, že krajské sdružení včas sestaví a zaregistruje svůj rozpočet. | ||
- | == §5 Zůstatky na účetních kapitolách == | + | ===== Přechodná ustanovení ===== |
(1) Zůstatky na účetních kapitolách krajských sdružení k 31.12.2012 se přenášejí do roku 2013 do stejných nebo odpovídajících rozpočtových kapitol jako zvláštní příjmové či výdajové položky, které nejsou zohledněny v tomto rozpočtu na rok 2013, ale ke kterým se přihlíží při sestavování rozpočtů krajských sdružení. | (1) Zůstatky na účetních kapitolách krajských sdružení k 31.12.2012 se přenášejí do roku 2013 do stejných nebo odpovídajících rozpočtových kapitol jako zvláštní příjmové či výdajové položky, které nejsou zohledněny v tomto rozpočtu na rok 2013, ale ke kterým se přihlíží při sestavování rozpočtů krajských sdružení. | ||
(2) Zůstatky na účetních kapitolách orgánů k 31.12.2012 se převádějí na hlavní účet České pirátské strany jako volné peníze. | (2) Zůstatky na účetních kapitolách orgánů k 31.12.2012 se převádějí na hlavní účet České pirátské strany jako volné peníze. |