| Výdaj | Doklad | Částka | ↑ Datum proplacení |
|---|
| FO 3173/2018 Proplácení nákladů na fb propagaci 10 - Praha 10 | 2018-11-02t06-14_transakce_._1747766465335734-3900324.pdf | -1860.54 | 2018-11-18 |
| FO 3174/2018 Pirátské slavnosti Praha 10 - občerstvení | invoice_2018011.pdf | -950.00 | 2018-11-16 |
| FO 3019/2018 CLV P10 | Interní převod | -16177.00 | 2018-10-18 |
| FO 2959/2018 Piirátské listy P10 18/3058 | piratske_listy_p10_18_1821000824.pdf | -32670.00 | 2018-10-15 |
| FO 2937/2018 Pirátské slavnosti Praha 10 - elektřina) | fv_nov3293_201802_elektrina_pirati.pdf | -500.00 | 2018-10-11 |
| FO 2921/2018 Pirátské slavnosti Praha 10 - zdravotník | faktura_-_danovy_doklad_cislo_-_0385.pdf | -1936.00 | 2018-10-09 |
| FO 2886/2018 Grafické práce, tisk, plakáty | 024_2018_piratipraha_10_-_stamp.pdf | -14151.00 | 2018-10-04 |
| FO 2887/2018 Zvuková technika Praha 10 | mpdf.pdf | -2500.00 | 2018-10-04 |
| FO 2888/2018 Pirátské slavnosti - trika Praha 10 | fv18119.pdf | -2197.00 | 2018-10-04 |
| FO 2853/2018 Proplácení nákladů na fb propagaci 09 - Praha 10 | 2018-09-30t06-18_transakce_._1699760516802998-3817949.pdf | -4762.68 | 2018-10-02 |
| FO 2854/2018 Pirátské slavnosti - Bohemica Indica Praha 10 |  | -2200.00 | 2018-10-02 |
| FO 2769/2018 Proplácení nákladů na fb propagaci 04 - Praha 10 | 2018-04-01_2018-04-30_souhrn_fakturace.pdf | -1060.85 | 2018-10-01 |
| FO 2770/2018 Proplácení nákladů na fb propagaci 08 - Praha 10 | 2018-08-01_2018-08-31_souhrn_fakturace.pdf | -678.84 | 2018-10-01 |
| FO 2731/2018 Pirátské slavnosti - elektro Praha 10 |  | -2009.00 | 2018-09-28 |
| FO 2732/2018 Pirátské slavnosti - obaly Praha 10 |  | -367.00 | 2018-09-28 |
| FO 2733/2018 Pirátské slavnosti - voda, ban, toal Praha 10 |  | -301.00 | 2018-09-28 |
| FO 2734/2018 Pirátské slavnosti - zel, papir, housky Praha 10 |  | -884.00 | 2018-09-28 |
| FO 2735/2018 Pirátské slavnosti - maso Praha 10 |  | -430.00 | 2018-09-28 |
| FO 2736/2018 Pirátské slavnosti - občerstvení pro kapely Praha 10 | skener_20180927.pdf | -2995.00 | 2018-09-28 |
| FO 2743/2018 Zajištění stojek - stánky Praha 10 | pirati02.pdf | -2500.00 | 2018-09-28 |
| FO 2693/2018 Letáky lídr, tisk, grafické práce | 022_2018_pirati_dl_letak_-_stamp.pdf | -18967.00 | 2018-09-27 |
| FO 2694/2018 Pirátské slavnosti - stánky, sety | img_20180926_0001.pdf | -3850.00 | 2018-09-27 |
| FO 2696/2018 Pirátské slavnosti - MessenJah | faktura-messenjah.pdf | -5500.00 | 2018-09-27 |
| FO 2729/2018 Pirátské slavnosti - DJ Nadja | faktura_201811.pdf | -1500.00 | 2018-09-27 |
| FO 2730/2018 Pirátské slavnosti - malování na ob. Praha 10 | fa_mlovani_ob_20180045.pdf | -2100.00 | 2018-09-27 |
| FO 2349/2018 Dokoupení propagačních předmětů Praha 10 | invoice_2017001766.pdf | -5265.00 | 2018-09-19 |
| FO 2261/2018 Proplácení nákladů na fb propagaci | 2018-07-01_2018-07-31_souhrn_fakturace.pdf | -797.52 | 2018-09-17 |
| FO 2341/2018 Proplácení nákladů na fb propagaci | 2018-06-01_2018-06-30_souhrn_fakturace.pdf | -1072.02 | 2018-09-17 |
| FO 2342/2018 Proplácení nákladů na fb propagaci | 2018-05-01_2018-05-31_souhrn_fakturace.pdf | -1177.15 | 2018-09-17 |
| FO 2344/2018 Proplácení nákladů na fb propagaci | 2018-03-01_2018-03-31_souhrn_fakturace.pdf | -548.28 | 2018-09-17 |
| FO 2345/2018 Proplácení nákladů na fb propagaci | 2018-03-01_2018-03-31_souhrn_fakturace.pdf | -1058.50 | 2018-09-17 |
| FO 2347/2018 Proplácení nákladů na fb propagaci | 2018-02-01_2018-02-28_souhrn_fakturace.pdf | -987.84 | 2018-09-17 |
| FO 2348/2018 Proplácení nákladů na fb propagaci | 2018-01-01_2018-01-31_souhrn_fakturace.pdf | -635.30 | 2018-09-17 |
| FO 2273/2018 Balónky dokoupení | balonky_15092018.pdf | -4888.00 | 2018-09-16 |
| FO 2274/2018 Pirátské listy volební – grafika, sazba, korektura | 019_2018_piratske_listy_-_stamp.pdf | -11374.00 | 2018-09-16 |
| FO 2275/2018 Grafické práce a tisk – příprava a tisk omalovánek | 020_2018_piratske_listy_-_stamp.pdf | -12385.00 | 2018-09-16 |
| FO 2276/2018 Balónky a příslušenství – dokoupení | balonky_10_09_2018.pdf | -5956.00 | 2018-09-16 |
| FO 2294/2018 Doplatek volební spoty | faktura_2018028_spoty.pdf | -24200.00 | 2018-09-16 |
| FO 2056/2018 Balónky a související vybavení | 20_2018_0060070_1809061457.pdf | -11695.13 | 2018-09-06 |
| FO 2057/2018 Balónky a související vybavení | zalohova_faktura_fv1870000289_hajek.pdf | -2454.00 | 2018-09-06 |
| FO 2059/2018 Balónky a související vybavení | objednavka_2017021566.pdf | -888.00 | 2018-09-06 |
| FO 1938/2018 Interní převod | Interní převod | 0.00 | 2018-09-04 |
| FO 1433/2018 Natáčení videa Praha 10 (5 spotů) - 1. etapa | faktura_zal2018001.pdf | -24200.00 | 2018-07-27 |
| | | ∑ -232628.65 | |
|
