• @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Volební výdaje na volby do ZHMP

Toto je výdajová rozpočtová položka. Výdajová rozpočtová položka je kolonka rozpočtu, která odhaduje celkové roční výdaje z daného právního důvodu. Z výdajové rozpočtové položky lze čerpat peníze, jakmile byla položka registrována.

rozpočet:
Rozpočet Praha 2018
složka:
Krajské předsednictvo Praha
kapitola:
220100000
kód:
220100154
skladba:
Výdaje na komunální volby
registrace:
2018-01-25
limit:
-3951414.00
cashflow:
0

Na základě očekávaného interního příjmu i74 položka navýšena o 20 000 Kč na 2 520 000 Kč. ← ​120100700

Dne 10. 7. 2018 stornován příjem i74 ve výši 20 000,- a snížení položky na 2 500 000 Kč. ← Volební výdaje na volby do ZHMP

Položka byla dne 12. 7. 2018 navýšena o 9 622,- na 2 509 622,- z účelově určených darů. ← Dary

Položka byla dne 17. 7. 2018 navýšena na základě interního příjmu i83 o 40 000,- na 2 549 622,-. ← Příjem z interních převodů

Položka byla dne 30. 7. 2018 navýšena o 5 000 Kč na 2 554 622,- Kč z daru účelově určeného pro kampaň do ZHMP. ← Dary

Položka byla dne 10. 8. 2018 navýšena o 5 000 Kč na 2 559 622,- Kč z daru účelově určeného pro kampaň do ZHMP. ← Dary

Položka byla dne 5. 9. 2018 navýšena na základě interního příjmu i107 o 48 717,- na 2 608 339,-. ← Příjem z interních převodů

Položka byla dne 5. 9. 2018 navýšena o 116 987 Kč na 2 725 326,- Kč z darů účelově určených pro kampaň do ZHMP (dary s SS 190100, přijaté od 1. 7. do 5. 9. 2018). ← Dary

Položka byla dne 12. 9. 2018 na základě usnesení PKS navýšena o 100 000 Kč na 2 825 326,- Kč přesunem z rozpočtové položky Komunální kampaň.

Položka byla dne 12. 9. 2018 automaticky navýšena o 20 000 Kč na 2 845 326,- Kč z daru účelově určeného pro kampaň do ZHMP. ← Dary

Dne 13.9. položka změněna na 3 145 326,- na základě rozpočtového dodatku.

Položka byla dne 26. 9. 2018 navýšena o 113 280 Kč na 3 258 606,- Kč z darů účelově určených pro kampaň do ZHMP (dary s SS 190100, přijaté od 11. 9. do 26. 9. 2018). ← Dary

Položka byla dne 26. 9. 2018 automaticky navýšena o 10 000 Kč na 3 268 606,- Kč z daru účelově určeného pro kampaň do ZHMP. ← Dary

Položka byla dne 15. 10. 2018 navýšena o 419 613 Kč na 3 688 219,- Kč z darů účelově určených pro kampaň do ZHMP. ← Dary

Položka byla dne 15. 10. 2018 navýšena o 121 990 Kč na 3 810 209,- Kč z darů kartou účelově určených pro kampaň do ZHMP. ← Dary

Položka dne 18. 10. navýšena na základě příjmu za CLV pro P2 i154 o 4 622,- na 3 814 831,-. ← Příjem z interních převodů

Položka dne 18. 10. navýšena na základě příjmu za CLV pro P3 i155 o 11 555,- na 3 826 386,-. ← Příjem z interních převodů

Položka dne 18. 10. navýšena na základě příjmu za CLV pro P4 i156 o 11 555,- na 3 837 941,-. ← Příjem z interních převodů

Položka dne 18. 10. navýšena na základě příjmu za CLV pro P6 i157 o 13 866,- na 3 851 807,-. ← Příjem z interních převodů

Položka dne 18. 10. navýšena na základě příjmu za CLV pro P7 i158 o 6 933,- na 3 858 740,-. ← Příjem z interních převodů

Položka dne 18. 10. navýšena na základě příjmu za CLV pro P8 i159 o 22 988,- na 3 881 728,-. ← Příjem z interních převodů

Položka dne 18. 10. navýšena na základě příjmu za CLV pro P9 i160 o 13 866,- na 3 895 594,-. ← Příjem z interních převodů

Položka dne 18. 10. navýšena na základě příjmu za CLV pro P10 i161 o 16 177,- na 3 911 771,-. ← Příjem z interních převodů

Položka dne 18. 10. navýšena na základě příjmu za CLV pro P11 i162 o 4 622,- na 3 916 393,-. ← Příjem z interních převodů

Položka dne 18. 10. navýšena na základě příjmu za CLV pro P14 i163 o 6 933,- na 3 923 326,-. ← Příjem z interních převodů

Položka byla dne 1. 11. 2018 automaticky navýšena o 9 600 Kč na 3 932 926,- Kč z daru účelově určeného pro kampaň do ZHMP. ← Dary

Dne 1. 11. 2018 položka navýšena o 16 177,- na 3 949 103,- na základě příjmu za CLV pro P5 i173. ← Příjem z interních převodů

Dne 1. 11. 2018 položka navýšena o 2 311,- na 3 951 414,- na základě příjmu za CLV pro P13 i174. ← Příjem z interních převodů

Proplacené výdaje

VýdajDokladČástka Datum proplacení
FO 3176/2018 project manager - říjenvydana_faktura_-_20180016_mk.pdf-40000.002018-11-19
FO 3179/2018 Produkce venkovní kampaně - MHMPvydana_faktura_-_20180006_1_.pdf Martin_Duska_Prod_Venk_Kamp_2-13000.002018-11-19
FO 3154/2018 Instalace a demontáž plakátůfv_43_ceska_piratska_strana_oprava.pdf-250760.002018-11-12
FO 3159/2018 3/3 z částky banerůfaktura_1904_-_oprava.pdf-2015.002018-11-12
FO 3098/2018 Bezúročná půjčkafaktura-37000.002018-11-08
FO 3128/2018 Europlakatskm_c30818110215051.pdf-25900.002018-11-07
FO 3129/2018 JCD 2skm_c30818110215051.pdf-121000.002018-11-07
FO 3130/2018 JCD 3skm_c30818110215051.pdf-193600.002018-11-07
FO 3131/2018 Poděkování dárcůmnew_doc_2018-10-22_08.14.11.pdf-1544.002018-11-07
FO 3132/2018 Reklamní plochydokladris_zdenka.pdf-34775.002018-11-07
FO 3133/2018 Reklamy2018-10-30t03-37_transaction_1918489914932851-3780001.pdf 2018-10-31t19-48_transaction_1906341916147655-3788454.pdf 2018-10-27t21-34_transaction_1932476490200862-3775120.pdf-2344.272018-11-07
FO 3114/2018 DortASCII-3624.002018-11-01
FO 3116/2018 Gastrofaktura-nfcp.pdf-19209.002018-11-01
FO 3117/2018 Zvuková technikafaktura_hudba.pdf-6500.002018-11-01
FO 3096/2018 Reklama na YouTubeInterní převod-19058.002018-10-30
FO 3097/2018 Martina Kavanová zářífaktura-35000.002018-10-30
FO 3060/2018 Cestovné - plakátystatement_1006812.pdfstatement_1063113.pdfstatement_1064861.pdfstatement_1002073.pdfstatement_1002282.pdfstatement_994391.pdfstatement_999357.pdf19-9.pngstatement_982847.pdfstatement_987229.pdfstatement_990935.pdf23-9.png24-9.png18-9.png12-9.png13-9.png11-9.png10-9.png5-9.png7-9.png6-9.png-2398.602018-10-24
FO 3073/2018 Elektrododávka - drobné výdajeelektrododavka_2.pdfelektrododavka_1.pdf-1052.502018-10-24
FO 3074/2018 Pásky na plachtyplachty_pasky.pdf-678.002018-10-24
FO 3075/2018 Michal - zbytkytisk_petic.pdfobcerstveni_dobrovolnika.pdf-338.002018-10-24
FO 3006/2018 Tvorba VRfaktura_cps.doc-25000.002018-10-20
FO 3008/2018 Michaela Krausová - koordinátor kampaněfaktura_1.pdf-35000.002018-10-20
FO 2950/2018 Komunikační strategiemartinnavratil-2018-0007.pdf-55000.002018-10-17
FO 2951/2018 FB reklama pro PrahuInterní převod-343645.002018-10-17
FO 2952/2018 PirListyInterní převod-104507.002018-10-17
FO 2953/2018 Kostka Dejvice Bannerfaktura-vf1_0022_2018.pdf-9680.002018-10-17
FO 2956/2018 Vizuály Bell33_pirati_praha.pdf-18600.002018-10-17
FO 2974/2018 Tisk metroplánunew_doc_2018-10-14_15.31.05.pdf-327.002018-10-17
FO 2978/2018 Pirati meetingpirati_meetings_2.pdf-274.002018-10-17
FO 2981/2018 Magdalena Valdmanovámagdalenavaldmanova-2018-0017.pdf-23000.002018-10-17
FO 2879/2018 Kamera Petřínpetrin_kamera_faktura.pdf-6000.002018-10-12
FO 2881/2018 Parkování letištěparkova_ni_letiště.pdf-180.002018-10-12
FO 2883/2018 Občerstvení na natáčeníobcerstveni_na_nataceni_videa_-_pirati.pdf-500.002018-10-12
FO 2900/2018 faktura Strop - videofaktura_team_video_strop.pdf-70500.002018-10-12
FO 2904/2018 1.P - odkup Hřibích trikinvoice_2017001890.pdf-20855.002018-10-12
FO 2749/2018 Natáčení letištěuber_letiste_cancelled.pdf taxi_letiste.pdf obed_nataceni.pdf občerstveni_letiště.pdf tisk321.pdf-2630.942018-10-03
FO 2759/2018 Polep elektrododávkyimage.pdf-7567.002018-10-03
FO 2760/2018 Mrazíkmrazi_k_občerstveni_.pdf-108.702018-10-03
FO 2499/2018 Střih videaviden_strih.pdf-12000.002018-09-26
FO 2501/2018 Maskérka Mrazíkmaskerka_mrazik.pdf-2500.002018-09-26
FO 2505/2018 Pronájem fotoateliérufaktura_atelier_20._8..pdf-1250.002018-09-26
FO 2506/2018 Havarijní pojištěníkooper_1_1_.pdf-7750.002018-09-26
FO 2299/2018 Odpovídači, školenípirati_meetings.pdf-1255.002018-09-25
FO 2311/2018 polep nové PiCefaktura_polepy_pice.pdf-9786.502018-09-24
FO 2424/2018 CLVceska_piratska_strana_tisk_vydana_faktura_-_20180235.pdf-33880.002018-09-24
FO 2425/2018 Tel budky mč3faktura_vydana_yashica-30192493.pdf-726.002018-09-24
FO 2426/2018 Tisk oboustranných letáků A5faktura_vydana_-_reklamix-fv18010795.pdf-4998.002018-09-24
FO 2296/2018 střih videa2018018_faktura_pirati.pdf-36000.002018-09-20
FO 2297/2018 dotisk Letak A420180252_pirati.pdf-32065.002018-09-20
FO 2300/2018 Grafické práce v srpnu20180254_pirati.pdf-11495.002018-09-20
FO 2301/2018 Faktura Bell grafika27_pirati_praha.pdf-20700.002018-09-20
FO 2309/2018 tel budkyfaktura_vydana_yashica-30192490.pdf-2904.002018-09-20
FO 2293/2018 Volební plakáty - outdoorvydana-faktura-20180060_2_.pdf-100597.782018-09-19
FO 2304/2018 Plachta PROMOfaktura-bannery_2_mediawalk.pdf-36603.002018-09-19
FO 2306/2018 Barcelona ZHbarcelona_zh.pdf-4650.002018-09-19
FO 2308/2018 Listek bus Videnlistek_bus_viden.jpg-210.002018-09-19
FO 2502/2018 Honoráře Aneta Kernováaneta.pdf-3600.002018-09-13
FO 2503/2018 Honorář Martina Kavanovámartina.pdf-100.002018-09-13
FO 2504/2018 Honorář Kristina Královákristina.pdf-10000.002018-09-13
FO 2183/2018 Martina Kavanováfaktura_srpen_2018-009.pdf-35000.002018-09-12
FO 2184/2018 Páskypa_sky.pdf-762.002018-09-12
FO 2185/2018 Cesty Zdeňka Hřibaviden_technika.pdf viden_metro.pdf vi_deň-ji_dlo_pro_kameramanku.pdf-2044.002018-09-12
FO 2186/2018 Tramvaje s Hřibem18503969.pdf-191318.002018-09-12
FO 2187/2018 Metro rámečky18504033.pdf-110715.002018-09-12
FO 2189/2018 Tisk bannerubannery_1.varka_faktura.pdf-34606.002018-09-12
FO 2140/2018 Hubhub-faktura-460025314.pdf-5156.002018-09-11
FO 1943/2018 Alice Hamalováalicehamalova-2018-0001-ver2.pdf-15000.002018-09-09
FO 1940/2018 1968-kvetiny1968-kvetiny.pdf-3800.002018-09-08
FO 1944/2018 Magdalena Valdmanováfaktura-kampan.pdf-28000.002018-09-07
FO 1939/2018 Tiskovka ochladíme prahutiskovka-stromy-obcerstveni3.pdf tiskovka-stromy-obcerstveni1.pdf tiskovka-stromy-nadobi.pdf tiskovka-stromy-obcerszveni2.pdf tiskovka-stromy-substrat.pdf tiskovka-stromy-benzin.pdf tiskovka-stromy-auto.pdf tiskova-stromy-mobiliar.pdf-6390.402018-09-04
FO 1942/2018 Tiskovka Digitiskovka-digi-obcerstveni.pdf tiskovka-digi-chlebicky.pdf-956.002018-09-04
FO 1841/2018 Viden vlakviden_vlak.pdf img_6974.jpeg img_6975.jpeg-2848.002018-09-03
FO 1839/2018 Kodan ubytováníkodan_ubytova_ni_.pdf-7720.002018-08-30
FO 1900/2018 Outdoor - telefonní budkyfaktura_vydana_yashica-30192244.pdf-108174.002018-08-29
FO 1901/2018 Outdoor - Akzentskm_c36818082312520.pdf 2018184568.pdf-56144.002018-08-29
FO 1902/2018 Outdoor - Akzent (produce materiálů)skm_c36818082313220.pdf-6776.002018-08-29
FO 1842/2018 Airbnb Vídeňairbnb_vi_deň.pdf-4231.852018-08-28
FO 1843/2018 Aneta LGW-VIEaneta_lgw-vie.pdf-4903.692018-08-28
FO 1844/2018 Letak A420180190_pirati.pdf-88499.002018-08-28
FO 1845/2018 Spot Zdeněk Hřib – CV2018014_faktura_pirati_1_.pdf-52000.002018-08-28
FO 1733/2018 project manager - červenecfaktura_cervenec_2018-007.pdf-30000.002018-08-27
FO 1734/2018 Produkce videa CV Zdeněk Hribnew_doc_2018-08-07_21.11.32_1_.pdf-967.002018-08-27
FO 1735/2018 Animace pro pirátské videovf18014.pdf-1000.002018-08-27
FO 1738/2018 Listek bus Viden-Prahalistek_bus_viden-praha.pdf-534.002018-08-27
FO 1739/2018 Praha Kodaň MK + ZHkodan_mk_zh2.pdf-4492.502018-08-27
FO 1740/2018 Aneta CPG-BCNaneta_cpg-bcn.pdf-1689.002018-08-27
FO 1741/2018 Aneta BCN-PRGaneta_bcn-prg.pdf-4581.002018-08-27
FO 1846/2018 Náklady - Martin Duškamartin_naklady.pdfduskamapa.pdf-501.102018-08-27
FO 1847/2018 Konference Zelené střechyzalohova_faktura_180800341_cps.pdf konecna_faktura-1250.002018-08-27
FO 1636/2018 Tisk novinceska_piratska_strana_2.8.2018_201800369.pdf-258.002018-08-14
FO 1638/2018 Poštovnénew_doc_2018-08-07_21.20.10.pdf-52.002018-08-14
FO 1619/2018 Náklady na extrakci Zdeňka z Vídněimg_20180810_024921-2.jpg, https://goo.gl/maps/8hj15NRKT742-2465.292018-08-10
FO 1520/2018 Pronájem fotoateliérufaktura_20180469.pdf-750.002018-08-09
FO 1521/2018 Propiskypropisky.pdfinvoice_2017001500.pdf-5500.002018-08-09
FO 1525/2018 Bikes pro Hřibabike_rental_kodaň.pdf-528.362018-08-09
FO 1526/2018 Bikes pro Hřiba 2bike_rental_kodan_2.pdf-738.572018-08-09
FO 1527/2018 Produkce Kodaňfaktura_kodan.pdf-1150.002018-08-09
FO 1528/2018 Letenka Aneta Kernovákodan_aneta.pdf-2671.002018-08-09
FO 1529/2018 Letenka Martina Kavanovákodan_mk_zh.pdf-4492.502018-08-09
FO 1530/2018 Produkce Kodaň 2produkce_faktura_-_20180008.pdf-1923.002018-08-09
FO 1447/2018 Benzin natáčeníscreen_shot_2018-08-01_at_6.42.05_pm.png-165.002018-08-02
FO 1446/2018 LED reklamafaktura_-_ceska_piratska_strana_5.9._-_4.10.2018_led.pdf-39930.002018-08-01
FO 1472/2018 Reklamní a mediální služby - zálohová fakturaskm_c36818072711002.pdf-31493.902018-07-31
FO 1473/2018 Papírové plakátyskm_c36818072711001.pdf-8651.502018-07-31
FO 1381/2018 Grafika od Bellinterní převod-35000.002018-07-24
FO 1393/2018 Nůžkové stanyzlv20180721.pdf vf20180731.pdf-50000.002018-07-24
FO 1394/2018 Jaroslava Vatay - Kontaktní kampaň květen 2018jaroslavavatay-2018-0008.pdf-1871.002018-07-24
FO 1395/2018 Grafické práce (návrh stanu a letáku).20180192_pirati.pdf-5445.002018-07-24
FO 1369/2018 4x nůžkové stany s bočnicemi - zálohová fakturazlv20180716.pdf vf20180731.pdf-50000.002018-07-18
FO 1326/2018 Reklama na LED obrazovkáchceska_piratska_strana-faktura.pdf-25555.002018-07-17
FO 1327/2018 Předvolební spot2018009_faktura_pirati2.pdf-40000.002018-07-17
FO 1328/2018 Trika s hřibemskmbt_c45118071210260.pdf-41757.002018-07-17
FO 1329/2018 Pronájem reklamních panelůceska_piratska_strana_-_zalohova_faktura.pdf konecna_faktura-99982.002018-07-17
FO 1330/2018 Pirátské focenífa_071.pdf-10890.002018-07-17
FO 1241/2018 Event manager - Praha 06/2018jaroslavavatay-2018-0007.pdf jaroslava-vatay-37000.002018-07-11
FO 1238/2018 Merch pro horkou fáziproformainvoice_2017001661.pdfinvoice_2017001468.pdf-27318.002018-07-10
FO 1162/2018 Fotografovánífa_067.pdf-44770.002018-07-04
FO 1196/2018 Promo stolkyza_lohova_faktura_z2018059-ceska_piratska_strana.pdf2018213-ceska_piratska_strana.pdf-52030.002018-07-04
FO 1193/2018 1/5 celkové ceny výzkumu (dle interní dohody)vyzkum_komunalni_volby_2018.pdf-51000.002018-07-03
FO 1094/2018 meeting event managera a kodo - občerstveníobcerstveni_na_meeting_kodo.pdf-89.002018-06-26
FO 1111/2018 Produkce videa na klíčsroubkova_vf20180004.pdf-1547.002018-06-26
FO 1042/2018 Cesťák Jarka Vataycestak_jarka_vatay_-_moderace.pdfmoderovani_-_cesta_zpet.jpg-196.802018-06-23
FO 1030/2018 Tisk prohlášení kandidátatisk_prohlaseni_kandidata.pdf-138.002018-06-18
FO 955/2018 Event manager - Praha 05/2018jaroslavavatay-2018-0004.pdf https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/Pha/2018/05/jaroslava-vatay-6000.002018-06-08
FO 864/2018 Roll-up + banner s okyceska_piratska_strana_28.5.2018_201800216.pdf-8961.002018-06-05
FO 877/2018 Poštovné a balnéfaktura_219_1_.pdf-250.002018-06-05
FO 1280/2018 Vrácení kaucehttps://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2100643125&f=01.06.2018&t=01.06.201820000.002018-06-01
FO 801/2018 Loďrobinoil.pdf lod2.pdf lod.pdf lod1.pdf benzina.pdf globusbenzin.pdf-5366.002018-05-29
FO 804/2018 Catering pro novináře2018130pira_ti.doc-630.002018-05-29
FO 756/2018 Videoklipylenard_20180027.pdf-2420.002018-05-27
FO 757/2018 Dětské aktivitymalova_ni_.pdf guma_na_skakani.pdf jidlo.pdf deti_soubor_dokladu.pdf-2262.002018-05-27
FO 758/2018 Občerstvení pro dobrovolníky a novinářecatering_novinari_doprovolnici.pdf-2491.002018-05-27
FO 759/2018 Dort pro Z. Hřibadort.pdf-2435.002018-05-27
FO 760/2018 Občerstvení - After party (úklid PiCe)obcerstveni_afterparty.pdf-297.902018-05-27
FO 761/2018 Tisky pro novinářetisky_copygeneral.pdf-2922.002018-05-27
FO 762/2018 Produkce na klíčsroubkova_smlouva_o_dilo.pdf-5840.002018-05-27
FO 779/2018 Občerstvení dobrovolníci - Bistro Tadyfaktura_201805_bistrotady.pdf-1900.002018-05-27
FO 749/2018 Občerstvení pro dobrovolníky a novinářefaktura_-_20180003.pdf-2600.002018-05-24
FO 750/2018 Pronájem elektrocentrály a příslušenstvífaktura_31807003.pdf-4671.002018-05-24
FO 744/2018 Fotokoutek - doplatekfaktura_201838_pirati.pdf-7000.002018-05-22
FO 718/2018 Balónkybalonky.pdf-898.002018-05-21
FO 729/2018 Pronájem mobiliářefa_katerinaston_2018128.pdf 20_5_2018_marcela_sroubkova_piratska_strana.xlsx-6432.362018-05-21
FO 737/2018 Zahájení - loutkové divadlonew_doc_2018-05-21_10.47.45.pdf-5000.002018-05-21
FO 739/2018 Kompletní zajištění stage, zvuk, prezentace na zahájenívydana_faktura_-_352018.pdf-31600.002018-05-21
FO 674/2018 Bow flagyfaktura-30180747.pdf-20322.002018-05-16
FO 686/2018 Zábor prostranství na zahájení kampaněsmlouvanazaborpraha2.pdf skm_c25818052210150.pdf platba-zaboru.pdf-2420.002018-05-15
FO 687/2018 Kauce - zábor prostranství na zahájení kampaněsmlouvanazaborpraha2.pdf platba-kauce.pdf-20000.002018-05-15
FO 660/2018 Občerstvení na poraduobcerstveni_na_poradu.pdf-567.002018-05-14
FO 569/2018 Fotobudkazdd_201831_pirati.pdffaktura_201838_pirati.pdf-3000.002018-05-09
FO 555/2018 Fotografování Zdeňka Hřibafa_046.pdf-7865.002018-05-03
FO 876/2018 Muzikermuziker-pokladni-doklad.pdf 5b42115e06112d8786bff47e03b37b35.pdf-10169.002018-05-03
FO 526/2018 Nákup na eshopuobjednavkamerch.pdf invoice_2017001389.pdf-28000.002018-04-30
FO 527/2018 Nákup na eshopu 2objednavkaodznacky.pdf invoice_2017001388.pdf-1750.002018-04-30
WS k životnímu prostředífaktura_-24-01-2018-piratecon.pdf-1660.002018-02-01
Impact Hubhub-faktura-460021876.pdf-32940.002018-01-28
  ∑ -3560327.01 

Neproplacené výdaje

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.