PIXEL

Template web:rozpocty:polozka-vydaj not found. [Click here to create it]

rozpočet:: Rozpočet Liberecko 2018
složka:: Předsednictvo Liberecký kraj
kapitola:: 221100000
kód:: 221100601
skladba:: Výdaje na provoz prostor strany
registrace:: 2018-02-22
limit:: -200000

Proplacené výdaje

Výdaj	Doklad	Částka	↑ Datum proplacení
FO 2464/2018 PIXEL - nákup vybavení	uctenky_pixel_zuzka_zrcadlo_svetlo_atd_464_3843.jpg	-4307.00	2018-09-25
FO 2385/2018 Pixel - wifi a půjčení modemu na období 09/2018	faktura_pixel_wifi_537.pdf	-537.00	2018-09-24
FO 2392/2018 Pixel - práce truhláře	faktura_pixel_zuzka_truhlar_32597.pdf	-32597.00	2018-09-24
FO 2207/2018 Pixel	pixel_podsedaky_750.pdf	-750.00	2018-09-15
FO 2236/2018 PIXEL - výroba polic	piexel_police_ida_6800.jpg	-6800.00	2018-09-15
FO 2035/2018 PIXEL - občerstvení, nádobí a prodlužovačky na otvíračku	pixel_chlebicky_chessecake_prodluzky_1496.pdf pixel_nadobi_obcerstveni_4702.pdf	-6201.24	2018-09-13
FO 2091/2018 Pixel - účtenky spojené s dokončovacími pracemi	uctenky_pixel_zuzka_zelezarstvi_302.jpg uctenky_pixel_zuzka_zelezarstvi_2092.jpg uctenky_pixel_zuzka_zarovky_817.jpg uctenky_pixel_zuzka_zamek_barvy_1096.jpg	-4438.00	2018-09-11
FO 2088/2018 PIXEL - účtenky spojené s dokončovacími pracemi	uctenka_pixel_zuzka_sklo_barva_atd_2115.jpg uctenka_pixel_zuzka_zelezarstvi_1784.jpg uctenka_pixel_zuzka_zelezarstvi_302.jpg uctenky_pixel_zuzka_barvy_atd_893.jpg uctenky_pixel_zuzka_svetlo_barvy_1692.jpg uctenky_pixel_zuzka_zamek_barvy_1096.jpg	-7882.00	2018-09-08
FO 2092/2018 Pixel - nákup nádobí	faktura_pixel_hrnicky_2080.pdf	-2080.00	2018-09-08
FO 1949/2018 PIXEL - účtenky spojené s dokončovacími pracemi	uctenka_pixel_ulozne_prostory_3692.jpg uctenka_pixel_valecky_vymalba_65.jpg uctenka_pixel_vanicka_na_barvu_32.jpg uctenka_pixel_zavesy_578.jpg 2018-08-30_635.jpg 2018-08-31_537.jpg 2018-09-01_45.jpg uctenka_pixel_barvy_760.jpg uctenka_pixel_barvy_a_stetce_1037.jpg uctenka_pixel_bazar_200.jpg uctenka_pixel_kancelar_51.jpg	-7632.00	2018-09-05
FO 1786/2018 Pixel - nákup elektroinstalačního materiálu	faktura_pixel_elektro_3053.pdf faktura_pixel_elektro_5331.pdf	-8384.00	2018-08-23
FO 1794/2018 PiXEL - účtenky spojené s výmalbou a nákupem materiálu	uctenka_pixel_ida_959.jpg uctenka_pixel_ida_273.jpg uctenka_pixel_ida_209.jpg uctenka_pixel_ida_347.jpg uctenka_pixel_ida_349.jpg uctenka_pixel_ida_398.jpg uctenka_pixel_ida_572.jpg	-3107.00	2018-08-23
FO 1309/2018 PIXEL - březové desky	faktura_cps_10072018_novosadova.pdf	-16002.00	2018-07-14
FO 1310/2018 PIXEL - účtenky za nákup materiálu	uctenky_pixel_zuzka_119_415_412.jpg uctenky_pixel_zuzka_3336_118.jpg	-4400.00	2018-07-14
FO 1311/2018 PIXEL - pokládka a broušení podlahy	faktura_pixel_vasyl_26880.jpg	-26880.00	2018-07-14
FO 1315/2018 PIXEL - účtenky spojené s nákupem materiálu	uctenka_pixel_vyloha_ida_884.jpg uctenka_pixel_svadlenka_ida_115.jpg uctenka_pixel_ida_siti_84.jpg uctenka_pixel_ida_379.jpg uctenka_pixel_brusne_papiry_ida_284.jpg uctenka_pixel_barva_ida_938.jpg uctenka_pixel_barva_ida_544.jpg uctenka_pixel_barva_ida_474.jpg	-3702.00	2018-07-14
FO 1218/2018 Pixel - faktura za nákup materiálu	faktura_pixel_zuzka_4575.jpg	-4575.00	2018-07-10
FO 1058/2018 Pixel - nákup židlí	objednavka_pixel_ikea.pdf	-4786.00	2018-06-26
FO 1124/2018 Pixel - faktury za stavebně-dokončovací práce	faktura_pixel_vasyl_1520.jpg faktura_pixel_vasyl_4500.jpg	-6020.00	2018-06-26
FO 1125/2018 Pixel - faktury a účtenky za nákup materiálu	faktura_pixel_zuzka_1251.jpg uctenky_pixel_zuzka_354_516.jpg uctenky_pixel_zuzka_436_73.jpg faktura_pixel_zuzka_947.jpg	-3577.00	2018-06-26
FO 1057/2018 PiXEL - nákup zátěžových závěsů	faktura_pixel_zavesy.pdf	-7980.00	2018-06-23
FO 1018/2018 PIXEL - nákup barev, klíčů atd.	uctenka_pixel_ida_599.jpg uctenka_pixel_ida_195.jpg uctenka_pixel_bluefox_58.jpg uctenka_pixel_ida_1355.jpg	-2207.00	2018-06-20
FO 911/2018 (Například Fotografické práce)	uctenka_pixel_velka.jpg	-20900.00	2018-06-11
FO 934/2018 Pixel - odvoz a likvidace odpadu	skm_c3350180523094700.pdf	-321.00	2018-06-10
FO 935/2018 Pixel - nákup čistících prostředků	uctenka_pixel_zuzka_1360.jpg	-1360.00	2018-06-10
FO 909/2018 Účtenky spojené s nákupem materiálu	uctenky_novosadova.jpg	-9948.00	2018-06-07
FO 910/2018 PIXEL - odvoz a likvidace odpadu	faktura_351_kc.pdf faktura_629_kc.pdf	-980.00	2018-06-07
FO 787/2018 Likvidace odpadu	skm_c3350180510140800.pdf	-964.00	2018-06-05
		∑ -199317.24

Neproplacené výdaje

Výdaj	Doklad	Částka
FO 1771/2017 Odvoz a likvidace odpadu	skm_c3350180523094700.pdf	0
[STORNO] FO 1772/2017 Odvoz a likvidace odpadu	faktura_351_kc.pdf faktura_629_kc.pdf	-0.00

Můžete podat žádost o proplacení z této rozpočtové položky.