Provozní výdaje administrativního odboru

Template web:rozpocty:polozka-vydaj not found. [Click here to create it]
rozpočet:
Centrální rozpočet 2018
složka:
Administrativní oddělení
kapitola:
Výdaje Centrály 2018
kód:
212600001
skladba:
Výdaje v administrativní oblasti
registrace:
2018-01-20
limit:
-630000

Dne 8. 6. 2018 položka navýšena na 10 000,- na základě interního příjmu i75. ← Příjem z poskytovaní sdílených služeb

Proplacené výdaje

VýdajDokladČástka↑ Datum proplacení
FO 2456/2018 Odměna - Asistent Administrativního odboru, 07/20182018_27faktura-_dino_arnautovic_-_ao_-_srpen_2018_.pdfgithub-4000.002018-09-21
FO 2107/2018 Odměna Asistent AO 2018/08fakturasmlouvagithub-26000.002018-09-08
FO 1711/2018 Odměna - Asistent Administrativního odboru, 07/2018faktura smlouva github-4000.002018-08-16
FO 1618/2018 Odměna Asistent AO 2018/07luciespacilova-2018-08-0002.pdf,https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2018/06/01/asistentka-ao-lucie-spacilova/, https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/2018/07-25000.002018-08-13
FO 1379/2018 Odměna vedoucího AO 2018/06mk_faktura_fv180032.pdf https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/RP/2018/06/martin-kucera-11500.002018-07-19
FO 1319/2018 Cestovné na školení7467719675.pdf t24183818.pdf t24184699.pdf t25376196.pdf-990.002018-07-18
FO 1323/2018 Poštovné 2018/065290362468.pdf-42.002018-07-18
FO 1322/2018 Odměna Asistent AO 2018/06luciespacilova-2018-07-0001.pdf https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2018/06/01/asistentka-ao-lucie-spacilova/ https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/AO/2018/06/lucie-spacilova-23000.002018-07-16
FO 1334/2018 Odměna - Asistent Administrativního odboru 06/2018faktura smlouva github-4000.002018-07-16
FO 1012/2018 Poštovné 2018/045290352939.pdf-715.002018-06-18
FO 1008/2018 Poštovné 2018/05cp-18-05-5290357626.pdf-657.002018-06-14
FO 952/2018 Odměna vedoucího AO 2018/05mk_faktura_fv180029.pdf https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2018/01/01/vedeni-ao/ https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/RP/2018/05/martin-kucera-12500.002018-06-08
FO 953/2018 Cestovné M. Kučera - školení a úkolovánímk_jizdenka_hav-ov_20180604.pdf mk_jizdenka_ov-ol_20180604.pdf mk-mhd-2018-06-04.jpg mk_jizdenka_ol-ov_20180604.pdf mk_jizdenka_ov-hav_20180604.pdf-162.002018-06-08
FO 885/2018 Odměna vedoucího AO 2018/04mk_faktura_fv180026.pdf https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/RP/2018/04/martin-kucera-8800.002018-06-07
FO 923/2018 Odměna - Asistent Administrativního odboru, 05/2018faktura smlouva github -1000.002018-06-07
FO 856/2018 Cestovné M. Kučera výběrové řízenímk_jizdenka_hav-ov_20180521.pdf mk_jizdenka_ov-pha_20180521.pdf mk-mhd-2018-05-21.jpg mk_jizdenka_pha-ov_20180521.pdf mk_jizdenka_ov-hav_20180521.pdf-574.002018-06-03
FO 870/2018 Dokončení a předání Agendy a doprovodné činnosti 05/2018vydana_faktura_-_06180019.pdf-29600.002018-06-03
FO 825/2018 Inventarizace 05/18https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2018/05/24/inventurizace/-2200.002018-05-30
FO 630/2018 Odměna asistent CAP 04/2018vydana_faktura_-_05180017.pdf github smlouva-31000.002018-05-10
FO 455/2018 Poštovné 01/18 03/18, doplatek 12/175290338336_1_.pdf posta_upominka.pdf 5290348288.pdf-2057.002018-04-17
FO 397/2018 Cestovné M. Kučera výběrové řízenímk_jizdenka_hav-ov_20180323.pdf mk_jizdenka_ov-pha_20180323.pdf ASCII mk_jizdenka_pha-ov_20180323.pdf mk_jizdenka_ov-hav_20180323.pdf-746.002018-04-13
FO 403/2018 Odměny vedoucího AO 2018/01-02mk_faktura_fv180016.pdf https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/RP/2018/01/martin-kucera https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/RP/2018/02/martin-kucera-26000.002018-04-10
FO 404/2018 Odměna vedoucího AO 2018/03mk_faktura_fv180021.pdf https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/RP/2018/03/martin-kucera-10000.002018-04-10
Odměna asistent CAP 03/2018faktura github smlouva-20000.002018-04-02
Záloha asistent CAP 03/2018faktura smlouva-10000.002018-03-19
Odměna asistent CAP 02/2018faktura github smlouva-9000.002018-03-06
Záloha asistent CAP 02/2018 IIz.faktura smlouva-20000.002018-02-26
Záloha asistent CAP 02/2018xz.faktura smlouva-15000.002018-02-19
Grafické práce - motiv samolepky CF 2018faktura_slakinglizard.pdf-2000.002018-02-11
Kancelářské potřeby/CFcf-kancelarske_potreby-753_-.jpg-753.002018-02-11
Odměna asistent CAP 01/2018faktura github smlouva-28400.002018-02-11
Doplatek za pronájem prostorimg-117141525-0001.pdf-37400.002018-01-28
Tisk dokumentových sloh na CF 2018faktura_180100003.pdf-5652.002018-01-28
Pronájem klubu Fleda - CF 201818010010.pdf-16000.002018-01-28
Tisk nálepek - CF 2018nalepky.pdf-2033.002018-01-28
Zasíťování prostorumitranet_cf2018_pirati.pdf-25172.002018-01-23
Jmenovky - papíryjmenovky_papiry.jpg-315.002018-01-22
Jmenovky - nosičejmenovky_-_nosice.jpg-1400.002018-01-22
  ∑ -417668 

Neproplacené výdaje

VýdajDokladČástkaDatum proplacení
Nothing found

Můžete podat žádost o proplacení z této rozpočtové položky.