Komunální kampaň Olomouc

Template web:rozpocty:polozka-vydaj not found. [Click here to create it]
rozpočet:
Rozpočet Olomoucko 2018
složka:
Místní sdružení Olomouc
kapitola:
220300000
kód:
220305150
skladba:
Výdaje na komunální volby
registrace:
2018-05-12
limit:
-359500

Platby z položky provádět z účtu 2200623527/2010. (přehled)

Položka byla dne 28.5. na základě dodatku navýšena na 150 000,-.

Položka dne 12.6. automaticky navýšena o 150 000,- na 300 000,- na základě příspěvku koaličního partnera STAN dle smlouvy z 15. 5. 2018. ← Dary

Položka byla dne 2. 8. 2018 navýšena o 10 000,- na 310 000,- na základě interního příjmu i105. ← Příjem z interních převodů

Položka byla dne 22. 8. 2018 navýšena o 25 000 Kč na 335 000 Kč na základě daru. ← Dary

Položka byla dne 20. 9. 2018 navýšena o 500 Kč na 335 500 Kč na základě daru. ← Dary

Položka byla dne 26. 9. 2018 navýšena o 10 000 Kč na 345 500 Kč na základě daru. ← Dary

Položka byla dne 27. 9. 2018 navýšena o 14 000 Kč na 359 500 Kč na základě interního příjmu i137. ← Příjem z interních převodů

Hospodáři:

Proplacené výdaje

VýdajDokladČástka↑ Datum proplacení
FO 2630/2018 Facebook 9.1/2018luciespacilova-2018-10-1001.pdf-7260.002018-10-24
FO 2867/2018 DJfakturadjkrakenn.pdf-2701.002018-10-03
FO 2631/2018 Facebooková propagace událostifb-bartos1.pdffb-bartos2.pdfvypis-1.pdfvypis-2.pdf-685.552018-09-26
FO 2632/2018 Fotografka kampaně32_pirati.pdf-10000.002018-09-26
FO 2626/2018 Pirátský merchandisedokup.jpginvoice_2017001861.pdf-2955.002018-09-25
FO 2457/2018 Plakáty v tramvajíchzfa3_pirati.pdf-7166.002018-09-22
FO 2346/2018 Roznos novin v Olomouciodberatelska_faktura_polozkova_-_4810371.pdf-19565.702018-09-19
FO 2118/2018 Patrik Kuba - srpen 2018faktura_20180018.pdfvoko-olk-kubapatrik-kuba-14000.002018-09-11
FO 2119/2018 Tomáš Nakládal - srpen 2018tom_24-18.pdfvoko-olk-nakladaltomas-nakladal-14000.002018-09-11
FO 2120/2018 Grafika - srpeneliska_8-18_1_.pdf-5000.002018-09-11
FO 2121/2018 Facebook 8/2018facebook-srpen.pdf-2073.522018-09-11
FO 2154/2018 Merchobjednavka_odeslana.jpginvoice_2017001673.pdf-2950.002018-09-11
FO 2190/2018 Vratka za nerealizovaný výleprs-dobropis.pdf14421.002018-08-31
FO 1779/2018 Tisk plakátů A1zalohova_faktura_-_zfot188495.pdf-12281.502018-08-22
FO 1781/2018 Volební klipk-drone_-_faktura.pdf-19300.002018-08-22
FO 1683/2018 Plakáty-tisknewdoc_2018-08-14_6_.pdf-320.002018-08-16
FO 1625/2018 Tomáš Nakládal - červenec 2018tom_15-18.pdfvoko-olk-nakladaltomas-nakladal-14000.002018-08-10
FO 1626/2018 Patrik Kuba - červenec 2018faktura_20180013.pdfvoko-olk-kubapatrik-kuba-14000.002018-08-10
FO 1627/2018 Facebook 7/2018facebook-cervenec.pdf-3637.472018-08-10
FO 1628/2018 Grafika - červeneceliska_6-18.pdf-5000.002018-08-10
FO 1360/2018 Tisk letáčkůzalohova_faktura_-_zfot188430.pdfvydana_faktura_-_vfot180533.pdf-2131.002018-07-18
FO 1361/2018 Tisk prohlášení kandidátakopirovani-pir-stan-ol.pdf-75.002018-07-18
FO 1362/2018 Pronájem grilu a dřevodrevo-najem-gril.pdf-250.002018-07-18
FO 1363/2018 Občerstvení při grilováníobcerstveni-gril.pdf-321.002018-07-18
FO 1186/2018 Tomáš Nakládal - červen 2018tom_10-18.pdfvoko-olk-nakladal odmeny.tsv-14000.002018-07-10
FO 1188/2018 Patrik Kuba - červen 2018faktura_20180008.pdfvoko-olk-kubaodmeny.tsv-14000.002018-07-10
FO 1271/2018 Grafické práceeliska_5-18.pdf-5000.002018-07-10
FO 1273/2018 Reklama Facebook 6/2018facebook-cerven.pdf-2292.212018-07-10
FO 1184/2018 Trička Piráti a Starostovétricka-faktur.pdf-10400.002018-07-04
FO 1185/2018 Plakáty Renglzlv-878_2018.pdf-14230.002018-07-04
FO 1113/2018 Plakáty RS Olomoucfaktura_rs_2018344.pdf-30444.002018-06-24
FO 1114/2018 Samolepky na tramvajíchzfa2_pirati.pdf-44726.002018-06-24
FO 1037/2018 Výroba placekplacky_2018-06-16_1.pdf-2100.002018-06-21
FO 817/2018 Tomáš Nakládal - květen 2018tom_7-18.pdfvoko-olk-nakladaltomas-nakladal-14000.002018-06-06
FO 826/2018 Patrik Kuba - květen 2018faktura_kuba_20180003.pdfvoko-olk-kubapatrik-kuba-14000.002018-06-06
FO 841/2018 Realizace přímého přenosukep-18044-pirati-starostove.pdf-1755.002018-06-01
FO 842/2018 Facebook reklama 5/20182018-05-31_facebook_reklama.pdf-2803.852018-06-01
FO 843/2018 Nákup občerstvení na TKtiskovka-nakup.pdf-1357.662018-06-01
FO 827/2018 Webhostingfaktura_za_webhosting.pdf-363.002018-05-31
FO 828/2018 Grafické práceeliska_3-18_unicode_encoding_conflict_.pdf-5000.002018-05-31
FO 816/2018 Tisk letákůvydana_faktura_-_vfot180376.pdf-1525.002018-05-29
FO 439/2018 Volební manažer duben 2018tom-5-18.pdf-14000.002018-05-08
  ∑ -337248.46 

Neproplacené výdaje

VýdajDokladČástkaDatum proplacení
Nothing found

Můžete podat žádost o proplacení z této rozpočtové položky.