Všechny platby z této položky je třeba provádět z účtu 2801172805/2010 (AL).
Položka byla zaregistrována 4. 10. 2018 na základě potřeby ve výši 0,-.
Položka byla dne 11.10. navýšena na 400 000,- na základě rozpočtového dodatku.
| Výdaj | Doklad | Částka | ↑ Datum proplacení |
|---|---|---|---|
| FO 3137/2018 isk propagačních materiálů- K. Štogl | faktura_s_razi_tkem_180100724.pdf | -15848.00 | 2018-11-07 |
| FO 3138/2018 Tvorba grafiky Karel Štogl | vydana_faktura_-_grafika_stogl.pdf | -9900.00 | 2018-11-07 |
| FO 3140/2018 Distribuce propagačních materiálů- K. Štogl | faktura_k.stogl.pdf | -12100.00 | 2018-11-07 |
| FO 3142/2018 Focení K. Štogl | vydana_faktura_-_20180086_2_.pdf | -3200.00 | 2018-11-07 |
| FO 3143/2018 Video Karel Štogl | faktura-stogl_1_.pdf | -4000.00 | 2018-11-07 |
| ∑ -45048 | |||